Faktúra DFB0048/24

Faktúra doručená:27.2.2024
Číslo zmluvy:702/24
Dodávateľ
VEHOX
Kukučínová 1305
020 01 Púchov
IČO:31565263
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA
J. Smreka 486/12
020 01 Púchov - Kolonka
IČO:00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Potraviny - ovocie a zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 316,33 EUR