Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0098/25 Považská vodárenská spoločnosť a.s. 6.3.2025 662,45 EUR s DPH
DFB0117/25 JANEK s.r.o. 20.3.2025 32,13 EUR s DPH
DFB0099/25 NAM Slovakia s.r.o. 6.3.2025 118,08 EUR s DPH
DFB0091/25 Homolka, s.r.o. 4.3.2025 426,20 EUR s DPH
DFB0112/25 OMES spol. s r.o. 17.3.2025 147,60 EUR s DPH
DFB0100/25 Barborík Pavol 6.3.2025 343,00 EUR s DPH
DFB0107/25 Homolka, s.r.o. 12.3.2025 613,64 EUR s DPH
DFB0125/25 VEHOX 25.3.2025 1 018,11 EUR s DPH
DFB0103/25 Slovak Telecom,a.s. 7.3.2025 26,77 EUR s DPH
DFB0102/25 Slovak Telecom,a.s. 7.3.2025 636,01 EUR s DPH
DFB0094/25 Slovenský plynárenský priemysel 4.3.2025 1 624,00 EUR s DPH
DFB0074/25 INMEDIA s.r.o. 24.2.2025 120,80 EUR s DPH
DFB0124/25 OTIS Vytahy, s.r.o. 25.3.2025 173,43 EUR s DPH
DFB0066/25 INMEDIA s.r.o. 17.2.2025 13,17 EUR s DPH
DFB0064/25 INMEDIA s.r.o. 17.2.2025 780,27 EUR s DPH
DFB0121/25 EC PH 01, s. r. o. 24.3.2025 332,71 EUR s DPH
DFB0105/25 Slovak Telecom,a.s. 7.3.2025 43,43 EUR s DPH
DFB0104/25 Slovak Telecom,a.s. 7.3.2025 14,67 EUR s DPH
DFB0101/25 O2 Slovakia, s. r. o. 6.3.2025 22,55 EUR s DPH
DFB0090/25 INMEDIA s.r.o. 3.3.2025 507,95 EUR s DPH