Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0144/25 Ing. Eduard PEKÁR-SLUŽBY 9.4.2055 65,00 EUR s DPH
DFB0141/25 Považská vodárenská spoločnosť a.s. 8.4.2025 671,63 EUR s DPH
DFB0134/25 JANEK s.r.o. 3.4.2025 32,13 EUR s DPH
DFB0128/25 JANEK s.r.o. 27.3.2025 32,13 EUR s DPH
DFB0123/25 Homolka, s.r.o. 24.3.2025 590,53 EUR s DPH
DFB0153/25 B2Bpartner s.r.o. 16.4.2025 152,52 EUR s DPH
DFB0136/25 NAM Slovakia s.r.o. 4.4.2025 118,08 EUR s DPH
DFB0159/25 JANEK s.r.o. 24.4.2025 64,26 EUR s DPH
DFB0155/25 JANEK s.r.o. 17.4.2025 32,13 EUR s DPH
DFB0145/25 JANEK s.r.o. 10.4.2025 32,13 EUR s DPH
DFB0157/25 Homolka, s.r.o. 23.4.2025 438,93 EUR s DPH
DFB0133/25 Bartošek s.r.o. 3.4.2025 415,59 EUR s DPH
DFB0156/25 Bartošek s.r.o. 17.4.2025 1 001,53 EUR s DPH
DFB0146/25 Homolka, s.r.o. 10.4.2025 531,62 EUR s DPH
DFB0152/25 JC Media s.r.o 16.4.2025 337,00 EUR s DPH
DFB0130/25 Homolka, s.r.o. 1.4.2025 456,82 EUR s DPH
DFB0138/25 Slovak Telecom,a.s. 8.4.2025 43,03 EUR s DPH
DFB0139/25 Slovak Telecom,a.s. 8.4.2025 24,60 EUR s DPH
DFB0140/25 Slovak Telecom,a.s. 8.4.2025 15,03 EUR s DPH
DFB0108/25 INMEDIA s.r.o. 12.3.2025 698,47 EUR s DPH