Faktúra DFB0035/24

Faktúra doručená:12.2.2024
Číslo objednávky:3/24 26.01.2024
Dodávateľ
Premiereprostudio s.r.o.
Dohňany 145
020 51 Dohňany
IČO:47408065
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA
J. Smreka 486/12
020 01 Púchov - Kolonka
IČO:00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Výroba tabuliek
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 918,29 EUR