Faktúra DFB0087/24

Faktúra doručená:2.4.2024
Číslo objednávky:024/24 27.3.2024
Dodávateľ
Sponka s.r.o.
Štefánikova 817
020 01 Púchov
IČO:51132907
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA
J. Smreka 486/12
020 01 Púchov - Kolonka
IČO:00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 106,00 EUR