Faktúra DFB0111/24

Faktúra doručená:25.4.2024
Číslo zmluvy:702/16
Dodávateľ
Lindstrom, s. r. o.
Orešianska 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA
J. Smreka 486/12
020 01 Púchov - Kolonka
IČO:00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nájom a pranie rohoží
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 40,19 EUR