Faktúra DFB0092/24

Faktúra doručená:5.4.2024
Číslo zmluvy:718/08
Dodávateľ
OMES spol. s r.o.
Divina - Lúky 27
013 31 Divina
IČO:47505214
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA
J. Smreka 486/12
020 01 Púchov - Kolonka
IČO:00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava pračky a konvektomatu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 579,60 EUR