Faktúra DFB0027/13

Faktúra doručená:31.1.2013
Číslo zmluvy:702/10 01.03.2010
Dodávateľ
JEDNOTA SD Trenčín
Mierové námestie 19
91250 Trenčín
IČO:00168912
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA
J. Smreka 486/12
020 01 Púchov - Kolonka
IČO:00632368
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 22,46 EUR