Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0137/25 | O2 Slovakia, s. r. o. | 7.4.2025 | 22,55 EUR s DPH |
| DFB0160/25 | Lindstrom, s. r. o. | 24.4.2025 | 50,58 EUR s DPH |
| DFB0176/25 | IPEKO Zvolen s.r.o. | 2.5.2025 | 55,00 EUR s DPH |
| DFB0119/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 21.3.2025 | 69,35 EUR s DPH |
| DFB0120/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 21.3.2025 | 133,84 EUR s DPH |
| DFB0142/25 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 9.4.2025 | 39,00 EUR s DPH |
| DFB0147/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 11.4.2025 | 177,26 EUR s DPH |
| DFB0148/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 14.4.2025 | 1 576,00 EUR s DPH |
| DFB0106/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 11.3.2025 | 84,27 EUR s DPH |
| DFB0110/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 14.3.2025 | 97,77 EUR s DPH |
| DFB0111/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 14.3.2025 | 156,27 EUR s DPH |
| DFB0113/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 18.3.2025 | 81,32 EUR s DPH |
| DFB0114/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 18.3.2025 | 14,99 EUR s DPH |
| DFB0098/25 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 6.3.2025 | 662,45 EUR s DPH |
| DFB0117/25 | JANEK s.r.o. | 20.3.2025 | 32,13 EUR s DPH |
| DFB0099/25 | NAM Slovakia s.r.o. | 6.3.2025 | 118,08 EUR s DPH |
| DFB0100/25 | Barborík Pavol | 6.3.2025 | 343,00 EUR s DPH |
| DFB0107/25 | Homolka, s.r.o. | 12.3.2025 | 613,64 EUR s DPH |
| DFB0125/25 | VEHOX | 25.3.2025 | 1 018,11 EUR s DPH |
| DFB0091/25 | Homolka, s.r.o. | 4.3.2025 | 426,20 EUR s DPH |
