Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0217/19 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 31.7.2019 | 316,80 EUR s DPH |
| DFB0218/19 | Slovenský plynárenský priemysel | 2.8.2019 | 1 097,00 EUR s DPH |
| DFB0216/19 | INMEDIA s.r.o. | 2.8.2019 | 12,67 EUR s DPH |
| DFB0215/19 | Bripet s. r. o. | 31.7.2019 | 696,18 EUR s DPH |
| DFB0214/19 | JANEK - HYFA s.r.o. | 1.8.2019 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0213/19 | Homolka, s.r.o. | 31.7.2019 | 293,59 EUR s DPH |
| DFB0212/19 | INMEDIA s.r.o. | 31.7.2019 | 85,81 EUR s DPH |
| DFB0211/19 | VEHOX | 31.7.2019 | 796,94 EUR s DPH |
| DFB0209/19 | Demifood s.r.o. | 29.7.2019 | 175,67 EUR s DPH |
| DFB0210/19 | B2Bpartner s.r.o. | 29.7.2019 | 210,00 EUR s DPH |
| DFB0233/19 | ILLE-papier-service spol. s r. o. | 15.8.2019 | 60,00 EUR s DPH |
| DFB0206/19 | Mesto Púchov | 26.7.2019 | 621,42 EUR s DPH |
| DFB0207/19 | Mesto Púchov | 26.7.2019 | 252,58 EUR s DPH |
| DFB0204/19 | INMEDIA s.r.o. | 24.7.2019 | 203,87 EUR s DPH |
| DFB0203/19 | INMEDIA s.r.o. | 24.7.2019 | 14,52 EUR s DPH |
| DFB0205/19 | Homolka, s.r.o. | 23.7.2019 | 286,14 EUR s DPH |
| DFB0202/19 | Lindstrom, s. r. o. | 24.7.2019 | 28,20 EUR s DPH |
| DFB0200/19 | JANEK - HYFA s.r.o. | 22.7.2019 | 18,00 EUR s DPH |
| DFB0199/19 | MIVA Milan Pobežal | 19.7.2019 | 1 252,75 EUR s DPH |
| DFB0196/19 | WAYCOPY.s.r.o. | 18.7.2019 | 600,00 EUR s DPH |
