Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0002/20 | ILLE-papier-service spol. s r. o. | 7.1.2020 | 60,00 EUR s DPH |
| DFB0003/20 | RTL Servis | 10.1.2020 | 258,84 EUR s DPH |
| DFB0004/20 | Homolka, s.r.o. | 13.1.2020 | 299,63 EUR s DPH |
| DFB0403/19 | Slovak Telecom,a.s. | 31.12.2019 | 48,96 EUR s DPH |
| DFB0397/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.12.2019 | 540,82 EUR s DPH |
| DFB0398/19 | Homolka, s.r.o. | 31.12.2019 | 128,32 EUR s DPH |
| DFB0399/19 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 31.12.2019 | 5,69 EUR s DPH |
| DFB0400/19 | Slovak Telecom,a.s. | 31.12.2019 | 5,76 EUR s DPH |
| DFB0401/19 | Slovak Telecom,a.s. | 31.12.2019 | 21,60 EUR s DPH |
| DFB0405/19 | Chovanec Marián | 23.12.2019 | 540,00 EUR s DPH |
| DFB0396/19 | Bripet s. r. o. | 30.12.2019 | 733,35 EUR s DPH |
| DFB0395/19 | VEHOX | 27.12.2019 | 1 312,03 EUR s DPH |
| DFB0391/19 | Homolka, s.r.o. | 23.12.2019 | 326,50 EUR s DPH |
| DFB0392/19 | Technická inšpekcia, a. s. | 23.12.2019 | 192,00 EUR s DPH |
| DFB0393/19 | JANEK - HYFA s.r.o. | 23.12.2019 | 47,52 EUR s DPH |
| DFB0394/19 | Homolka, s.r.o. | 27.12.2019 | 185,80 EUR s DPH |
| DFB0388/19 | MUDr. Branislav Maček, Samostatná Staroba | 19.12.2019 | 799,80 EUR s DPH |
| DFB0390/19 | AME spol. s.r.o. | 19.12.2019 | 59,62 EUR s DPH |
| DFB0389/19 | tn TEL,s.r.o. | 19.12.2019 | 1 651,49 EUR s DPH |
| DFB0387/19 | Baltyre s.r.o. | 19.12.2019 | 44,50 EUR s DPH |
