Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0139/19 | Lindstrom, s. r. o. | 27.5.2019 | 28,20 EUR s DPH |
| DFB0140/19 | VEHOX | 28.5.2019 | 678,04 EUR s DPH |
| DFB0134/19 | AME spol. s.r.o. | 21.5.2019 | 53,76 EUR s DPH |
| DFB0135/19 | K+L TRADE s.r.o. | 21.5.2019 | 40,98 EUR s DPH |
| DFB0136/19 | INMEDIA s.r.o. | 22.5.2019 | 45,36 EUR s DPH |
| DFB0137/19 | RTL Servis | 23.5.2019 | 261,60 EUR s DPH |
| DFK0001/19 | Viliam Bajzík | 17.5.2019 | 7 845,98 EUR s DPH |
| DFB0131/19 | Demifood s.r.o. | 20.5.2019 | 208,18 EUR s DPH |
| DFB0132/19 | Homolka, s.r.o. | 21.5.2019 | 265,44 EUR s DPH |
| DFB0133/19 | Zdenko Belanec | 21.5.2019 | 125,88 EUR s DPH |
| DFB0128/19 | JANEK - HYFA s.r.o. | 20.5.2019 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0129/19 | INMEDIA s.r.o. | 20.5.2019 | 7,26 EUR s DPH |
| DFB0130/19 | INMEDIA s.r.o. | 20.5.2019 | 103,63 EUR s DPH |
| DFB0124/19 | INMEDIA s.r.o. | 15.5.2019 | 419,19 EUR s DPH |
| DFB0125/19 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 15.5.2019 | 522,22 EUR s DPH |
| DFB0126/19 | Demifood s.r.o. | 15.5.2019 | 185,47 EUR s DPH |
| DFB0127/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 16.5.2019 | 570,48 EUR s DPH |
| DFB0116/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 6.5.2019 | 794,77 EUR s DPH |
| DFB0118/19 | Slovenský plynárenský priemysel | 6.5.2019 | 1 097,00 EUR s DPH |
| DFB0119/19 | Slovak Telecom,a.s. | 9.5.2019 | 50,63 EUR s DPH |
