Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0285/19 | Slovak Telecom,a.s. | 30.9.2019 | 23,21 EUR s DPH |
| DFB0286/19 | Slovak Telecom,a.s. | 30.9.2019 | 48,65 EUR s DPH |
| DFB0287/19 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 30.9.2019 | 488,35 EUR s DPH |
| DFB0288/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 30.9.2019 | 440,87 EUR s DPH |
| DFB0282/19 | Mesto Púchov | 1.10.2019 | 621,44 EUR s DPH |
| DFB0276/19 | Homolka, s.r.o. | 30.8.0206 | 256,42 EUR s DPH |
| DFB0277/19 | INMEDIA s.r.o. | 2.10.2019 | 128,36 EUR s DPH |
| DFB0278/19 | INMEDIA s.r.o. | 2.10.2019 | 14,52 EUR s DPH |
| DFB0279/19 | Demifood s.r.o. | 3.10.2019 | 116,65 EUR s DPH |
| DFB0280/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.10.2019 | 794,77 EUR s DPH |
| DFB0281/19 | Bripet s. r. o. | 30.9.2019 | 588,54 EUR s DPH |
| DFB0273/19 | JANEK - HYFA s.r.o. | 30.6.2026 | 21,60 EUR s DPH |
| DFB0274/19 | VEHOX | 30.9.2019 | 666,40 EUR s DPH |
| DFB0275/19 | Slovenský plynárenský priemysel | 2.10.2019 | 1 097,00 EUR s DPH |
| DFB0269/19 | Homolka, s.r.o. | 24.9.2019 | 366,52 EUR s DPH |
| DFB0270/19 | INMEDIA s.r.o. | 25.9.2019 | 240,17 EUR s DPH |
| DFB0271/19 | Demifood s.r.o. | 25.9.2019 | 111,57 EUR s DPH |
| DFB0272/19 | MIVA Milan Pobežal | 25.9.2019 | 735,84 EUR s DPH |
| DFB0268/19 | Ing. Eeduard PEKÁR-SLUŽBY | 23.9.2019 | 50,00 EUR s DPH |
| DFB0251/19 | Slovak Telecom,a.s. | 31.8.2019 | 23,71 EUR s DPH |
