Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0204/19 | INMEDIA s.r.o. | 24.7.2019 | 203,87 EUR s DPH |
| DFB0203/19 | INMEDIA s.r.o. | 24.7.2019 | 14,52 EUR s DPH |
| DFB0205/19 | Homolka, s.r.o. | 23.7.2019 | 286,14 EUR s DPH |
| DFB0202/19 | Lindstrom, s. r. o. | 24.7.2019 | 28,20 EUR s DPH |
| DFB0199/19 | MIVA Milan Pobežal | 19.7.2019 | 1 252,75 EUR s DPH |
| DFB0196/19 | WAYCOPY.s.r.o. | 18.7.2019 | 600,00 EUR s DPH |
| DFB0198/19 | Bripet s. r. o. | 19.7.2019 | 594,47 EUR s DPH |
| DFB0195/19 | Demifood s.r.o. | 17.7.2019 | 102,09 EUR s DPH |
| DFB0201/19 | Demifood s.r.o. | 22.7.2019 | 168,28 EUR s DPH |
| DFB0200/19 | JANEK - HYFA s.r.o. | 22.7.2019 | 18,00 EUR s DPH |
| DFB0194/19 | INMEDIA s.r.o. | 17.7.2019 | 303,58 EUR s DPH |
| DFB0193/19 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 15.7.2019 | 477,38 EUR s DPH |
| DFB0192/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 12.7.2019 | 482,99 EUR s DPH |
| DFB0191/19 | Homolka, s.r.o. | 12.7.2019 | 383,16 EUR s DPH |
| DFB0190/19 | INMEDIA s.r.o. | 10.7.2019 | 208,29 EUR s DPH |
| DFB0189/19 | Demifood s.r.o. | 10.7.2019 | 73,31 EUR s DPH |
| DFB0184/19 | JANEK - HYFA s.r.o. | 8.7.2019 | 18,00 EUR s DPH |
| DFB0185/19 | Slovak Telecom,a.s. | 30.6.2019 | 50,14 EUR s DPH |
| DFB0188/19 | DAVAC spol. s r.o. | 8.7.2019 | 162,60 EUR s DPH |
| DFB0187/19 | Slovak Telecom,a.s. | 30.6.2019 | 7,98 EUR s DPH |
