Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0262/19 | INMEDIA s.r.o. | 18.9.2019 | 409,16 EUR s DPH |
| DFB0263/19 | Lindstrom, s. r. o. | 18.9.2019 | 28,20 EUR s DPH |
| DFB0264/19 | Demifood s.r.o. | 18.9.2019 | 80,69 EUR s DPH |
| DFB0257/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 13.9.2019 | 507,23 EUR s DPH |
| DFB0258/19 | ILLE-papier-service spol. s r. o. | 12.9.2019 | 60,00 EUR s DPH |
| DFB0259/19 | Bripet s. r. o. | 18.9.2019 | 711,59 EUR s DPH |
| DFB0260/19 | INMEDIA s.r.o. | 18.9.2019 | 14,52 EUR s DPH |
| DFB0255/19 | Demifood s.r.o. | 10.9.2019 | 143,91 EUR s DPH |
| DFB0256/19 | Homolka, s.r.o. | 11.9.2019 | 300,20 EUR s DPH |
| DFB0235/19 | Lindstrom, s. r. o. | 21.8.2019 | 28,20 EUR s DPH |
| DFB0236/19 | Bripet s. r. o. | 23.8.2019 | 606,21 EUR s DPH |
| DFB0237/19 | INMEDIA s.r.o. | 21.8.2019 | 14,52 EUR s DPH |
| DFB0238/19 | INMEDIA s.r.o. | 21.8.2019 | 57,02 EUR s DPH |
| DFB0239/19 | JANEK - HYFA s.r.o. | 28.6.2019 | 15,62 EUR s DPH |
| DFB0230/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 15.8.2019 | 496,21 EUR s DPH |
| DFB0231/19 | JANEK - HYFA s.r.o. | 15.8.2019 | 31,25 EUR s DPH |
| DFB0232/19 | MIVA Milan Pobežal | 15.8.2019 | 714,20 EUR s DPH |
| DFB0234/19 | Homolka, s.r.o. | 21.8.2019 | 288,11 EUR s DPH |
| DFB0228/19 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 14.8.2019 | 490,63 EUR s DPH |
| DFB0229/19 | Demifood s.r.o. | 14.8.2019 | 167,29 EUR s DPH |
