Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0401/19 | Slovak Telecom,a.s. | 31.12.2019 | 21,60 EUR s DPH |
| DFB0405/19 | Chovanec Marián | 23.12.2019 | 540,00 EUR s DPH |
| DFB0396/19 | Bripet s. r. o. | 30.12.2019 | 733,35 EUR s DPH |
| DFB0395/19 | VEHOX | 27.12.2019 | 1 312,03 EUR s DPH |
| DFB0391/19 | Homolka, s.r.o. | 23.12.2019 | 326,50 EUR s DPH |
| DFB0392/19 | Technická inšpekcia, a. s. | 23.12.2019 | 192,00 EUR s DPH |
| DFB0393/19 | JANEK - HYFA s.r.o. | 23.12.2019 | 47,52 EUR s DPH |
| DFB0394/19 | Homolka, s.r.o. | 27.12.2019 | 185,80 EUR s DPH |
| DFB0388/19 | MUDr. Branislav Maček, Samostatná Staroba | 19.12.2019 | 799,80 EUR s DPH |
| DFB0390/19 | AME spol. s.r.o. | 19.12.2019 | 59,62 EUR s DPH |
| DFB0389/19 | tn TEL,s.r.o. | 19.12.2019 | 1 651,49 EUR s DPH |
| DFB0387/19 | Baltyre s.r.o. | 19.12.2019 | 44,50 EUR s DPH |
| DFB0380/19 | AME spol. s.r.o. | 18.12.2019 | 462,25 EUR s DPH |
| DFB0381/19 | Baltyre s.r.o. | 18.12.2019 | 428,64 EUR s DPH |
| DFB0382/19 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 19.12.2019 | 499,87 EUR s DPH |
| DFB0383/19 | Bripet s. r. o. | 17.12.2019 | 556,78 EUR s DPH |
| DFB0384/19 | INMEDIA s.r.o. | 18.12.2019 | 21,78 EUR s DPH |
| DFB0385/19 | INMEDIA s.r.o. | 18.12.2019 | 322,76 EUR s DPH |
| DFB0386/19 | Demifood s.r.o. | 18.12.2019 | 230,25 EUR s DPH |
| DFB0375/19 | Jozef Kubo Natali | 17.12.2019 | 301,70 EUR s DPH |
