Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0378/19 | Spoj -Tech s.r.o. | 18.12.2019 | 109,90 EUR s DPH |
| DFB0379/19 | Spoj -Tech s.r.o. | 18.12.2019 | 56,70 EUR s DPH |
| DFB0376/19 | K+L TRADE s.r.o. | 18.12.2019 | 69,90 EUR s DPH |
| DFB0377/19 | K+L TRADE s.r.o. | 18.12.2019 | 75,01 EUR s DPH |
| DFB0370/19 | INMEDIA s.r.o. | 13.12.2019 | 335,48 EUR s DPH |
| DFB0371/19 | JANEK - HYFA s.r.o. | 16.12.2019 | 47,52 EUR s DPH |
| DFB0372/19 | INMEDIA s.r.o. | 16.12.2019 | 135,17 EUR s DPH |
| DFB0374/19 | OMERS družstvo | 16.12.2019 | 580,00 EUR s DPH |
| DFB0373/19 | INMEDIA s.r.o. | 16.12.2019 | 26,82 EUR s DPH |
| DFB0368/19 | Demifood s.r.o. | 12.12.2019 | 218,84 EUR s DPH |
| DFB0369/19 | Homolka, s.r.o. | 12.12.2019 | 265,84 EUR s DPH |
| DFB0362/19 | Ing. Ladislav Balušík - LATOP | 9.12.2019 | 1 395,64 EUR s DPH |
| DFB0363/19 | Lindstrom, s. r. o. | 10.12.2019 | 28,20 EUR s DPH |
| DFB0364/19 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 9.12.2019 | 526,34 EUR s DPH |
| DFB0365/19 | Slovak Telecom,a.s. | 12.12.2019 | 7,78 EUR s DPH |
| DFB0366/19 | Slovak Telecom,a.s. | 12.12.2019 | 51,18 EUR s DPH |
| DFB0367/19 | Slovak Telecom,a.s. | 12.12.2019 | 21,60 EUR s DPH |
| DFB0360/19 | JANEK - HYFA s.r.o. | 5.12.2019 | 47,52 EUR s DPH |
| DFB0361/19 | ILLE-papier-service spol. s r. o. | 5.12.2019 | 60,00 EUR s DPH |
| DFB0356/19 | INMEDIA s.r.o. | 4.12.2019 | 14,52 EUR s DPH |
