Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0182/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.7.2019 | 794,77 EUR s DPH |
| DFB0184/19 | JANEK - HYFA s.r.o. | 8.7.2019 | 18,00 EUR s DPH |
| DFB0185/19 | Slovak Telecom,a.s. | 30.6.2019 | 50,14 EUR s DPH |
| DFB0188/19 | DAVAC spol. s r.o. | 8.7.2019 | 162,60 EUR s DPH |
| DFB0187/19 | Slovak Telecom,a.s. | 30.6.2019 | 7,98 EUR s DPH |
| DFB0186/19 | Slovak Telecom,a.s. | 30.6.2019 | 29,77 EUR s DPH |
| DFB0180/19 | INMEDIA s.r.o. | 3.7.2019 | 14,52 EUR s DPH |
| DFB0179/19 | Bripet s. r. o. | 30.6.2019 | 526,48 EUR s DPH |
| DFB0177/19 | Demifood s.r.o. | 1.7.2019 | 97,49 EUR s DPH |
| DFB0178/19 | Homolka, s.r.o. | 30.6.2019 | 321,46 EUR s DPH |
| DFB0176/19 | Lindstrom, s. r. o. | 30.6.6201 | 28,20 EUR s DPH |
| DFB0175/19 | Slovenský plynárenský priemysel | 1.7.2019 | 1 097,00 EUR s DPH |
| DFK0002/19 | Gastro Vrábeľ s.r.o. | 3.7.2019 | 2 160,00 EUR s DPH |
| DFB0169/19 | S.I.P.-Ing. Jela Hložková | 25.6.2019 | 50,00 EUR s DPH |
| DFB0174/19 | Ing.Igor Škrobánek O.P.C.D. | 27.6.2019 | 188,40 EUR s DPH |
| DFB0173/19 | JANEK - HYFA s.r.o. | 27.6.2019 | 18,00 EUR s DPH |
| DFB0172/19 | VEHOX | 26.6.2019 | 580,85 EUR s DPH |
| DFB0170/19 | EM SERVICE s.r.o. | 26.6.2019 | 300,00 EUR s DPH |
| DFB0171/19 | INMEDIA s.r.o. | 26.6.2019 | 204,01 EUR s DPH |
| DFB0166/19 | Bripet s. r. o. | 21.6.2019 | 476,72 EUR s DPH |
