Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0086/19 | Bripet s. r. o. | 31.3.2019 | 615,10 EUR s DPH |
| DFB0087/19 | Podnik technických služieb | 31.3.2019 | 31,20 EUR s DPH |
| DFB0089/19 | Slovak Telecom,a.s. | 31.3.2019 | 30,01 EUR s DPH |
| DFB0088/19 | Sober s.r.o. | 5.4.2019 | 810,00 EUR s DPH |
| DFB0082/19 | AUTOMAX PLUS s.r.o. | 3.4.2019 | 174,85 EUR s DPH |
| DFB0083/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.4.2019 | 794,77 EUR s DPH |
| DFB0078/19 | Lindstrom, s. r. o. | 31.3.2099 | 28,20 EUR s DPH |
| DFB0079/19 | Inštitút socialnich a zdravotných vied s.r.o. | 1.4.2199 | 240,00 EUR s DPH |
| DFB0080/19 | Demifood s.r.o. | 1.4.2019 | 160,11 EUR s DPH |
| DFB0081/19 | Homolka, s.r.o. | 31.3.2019 | 397,44 EUR s DPH |
| DFB0076/19 | JANEK - HYFA s.r.o. | 1.4.2019 | 40,61 EUR s DPH |
| DFB0077/19 | Slovenský plynárenský priemysel | 1.4.2019 | 1 097,00 EUR s DPH |
| DFB0074/19 | INMEDIA s.r.o. | 27.3.2019 | 158,29 EUR s DPH |
| DFB0075/19 | INMEDIA s.r.o. | 27.3.2019 | 7,26 EUR s DPH |
| DFB0073/19 | VEHOX | 26.3.2019 | 733,68 EUR s DPH |
| DFB0071/19 | Bripet s. r. o. | 22.3.2019 | 750,20 EUR s DPH |
| DFB0072/19 | Homolka, s.r.o. | 26.3.2019 | 361,18 EUR s DPH |
| DFB0069/19 | Barborík Pavol | 21.3.2019 | 91,75 EUR s DPH |
| DFB0070/19 | JANEK - HYFA s.r.o. | 21.3.2019 | 20,30 EUR s DPH |
| DFB0064/19 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 15.3.2019 | 9,60 EUR s DPH |
