Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0337/18 | JANEK - HYFA s.r.o. | 19.11.2018 | 19,80 EUR s DPH |
| DFB0331/18 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 14.11.2018 | 448,57 EUR s DPH |
| DFB0332/18 | INMEDIA s.r.o. | 14.11.2018 | 97,14 EUR s DPH |
| DFB0333/18 | INMEDIA s.r.o. | 14.11.2018 | 392,53 EUR s DPH |
| DFB0327/18 | Slovak Telecom,a.s. | 8.11.2018 | 30,48 EUR s DPH |
| DFB0328/18 | Slovak Telecom,a.s. | 8.11.2018 | 9,79 EUR s DPH |
| DFB0329/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 20.11.2018 | 678,46 EUR s DPH |
| DFB0330/18 | Homolka, s.r.o. | 13.11.2018 | 248,05 EUR s DPH |
| DFB0322/18 | INMEDIA s.r.o. | 7.11.2018 | 14,95 EUR s DPH |
| DFB0323/18 | INMEDIA s.r.o. | 7.11.2018 | 220,05 EUR s DPH |
| DFB0324/18 | INMEDIA s.r.o. | 7.11.2018 | 213,82 EUR s DPH |
| DFB0325/18 | Fatra TIP s.r.o. | 31.10.2018 | 542,23 EUR s DPH |
| DFB0326/18 | JANEK - HYFA s.r.o. | 8.11.2018 | 39,60 EUR s DPH |
| DFB0318/18 | Homolka, s.r.o. | 31.10.2018 | 339,81 EUR s DPH |
| DFB0319/18 | Bartošek s.r.o. | 31.10.2018 | 718,02 EUR s DPH |
| DFB0320/18 | Slovak Telecom,a.s. | 7.11.2018 | 43,74 EUR s DPH |
| DFB0321/18 | Slovenská Legalna Metrologia | 7.11.2018 | 27,00 EUR s DPH |
| DFB0316/18 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 31.10.2018 | 31,31 EUR s DPH |
| DFB0317/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.11.2018 | 835,38 EUR s DPH |
| DFB0311/18 | INMEDIA s.r.o. | 24.10.2018 | 114,64 EUR s DPH |
