Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0066/19 | Demifood s.r.o. | 20.3.2019 | 142,66 EUR s DPH |
| DFB0067/19 | INMEDIA s.r.o. | 20.3.2019 | 233,21 EUR s DPH |
| DFB0068/19 | Zoeli | 21.3.2019 | 252,00 EUR s DPH |
| DFB0064/19 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 15.3.2019 | 9,60 EUR s DPH |
| DFB0061/19 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 13.3.2019 | 474,86 EUR s DPH |
| DFB0062/19 | JANEK - HYFA s.r.o. | 14.3.2019 | 20,30 EUR s DPH |
| DFB0063/19 | Mesto Púchov | 14.3.2019 | 621,42 EUR s DPH |
| DFB0054/19 | Slovak Telecom,a.s. | 7.3.2019 | 27,67 EUR s DPH |
| DFB0055/19 | Slovak Telecom,a.s. | 7.3.2199 | 6,11 EUR s DPH |
| DFB0056/19 | Demifood s.r.o. | 11.3.2019 | 214,90 EUR s DPH |
| DFB0057/19 | Homolka, s.r.o. | 12.3.2019 | 316,33 EUR s DPH |
| DFB0058/19 | INMEDIA s.r.o. | 13.3.2019 | 14,52 EUR s DPH |
| DFB0059/19 | INMEDIA s.r.o. | 13.3.2019 | 238,97 EUR s DPH |
| DFB0060/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 13.3.2019 | 525,90 EUR s DPH |
| DFB0051/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 6.3.2019 | 794,77 EUR s DPH |
| DFB0052/19 | Lindstrom, s. r. o. | 28.2.2019 | 28,20 EUR s DPH |
| DFB0053/19 | INMEDIA s.r.o. | 6.3.2019 | 242,96 EUR s DPH |
| DFB0048/19 | Slovenský plynárenský priemysel | 4.3.2019 | 1 097,00 EUR s DPH |
| DFB0049/19 | Bripet s. r. o. | 28.2.2019 | 337,32 EUR s DPH |
| DFB0050/19 | Slovak Telecom,a.s. | 28.2.2019 | 46,21 EUR s DPH |
