Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0345/19 | Sober s.r.o. | 25.11.2019 | 810,00 EUR s DPH |
| DFB0346/19 | VEHOX | 27.11.2019 | 521,72 EUR s DPH |
| DFB0335/19 | JANEK - HYFA s.r.o. | 18.11.2019 | 47,52 EUR s DPH |
| DFB0336/19 | Pracovné odevy ZIGO s.r.o. | 15.11.2019 | 2 297,81 EUR s DPH |
| DFB0337/19 | Bripet s. r. o. | 20.11.2019 | 613,80 EUR s DPH |
| DFB0339/19 | INMEDIA s.r.o. | 20.11.2019 | 74,26 EUR s DPH |
| DFB0333/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 13.11.2019 | 510,23 EUR s DPH |
| DFB0329/19 | INMEDIA s.r.o. | 11.11.2019 | 352,74 EUR s DPH |
| DFB0330/19 | Homolka, s.r.o. | 12.11.2019 | 250,67 EUR s DPH |
| DFB0331/19 | Lindstrom, s. r. o. | 13.11.2019 | 28,20 EUR s DPH |
| DFB0332/19 | Demifood s.r.o. | 13.11.2019 | 95,91 EUR s DPH |
| DFB0321/19 | Bripet s. r. o. | 31.10.2019 | 756,61 EUR s DPH |
| DFB0322/19 | Slovak Telecom,a.s. | 7.11.2019 | 49,22 EUR s DPH |
| DFB0323/19 | Slovak Telecom,a.s. | 7.11.2019 | 5,14 EUR s DPH |
| DFB0324/19 | Slovak Telecom,a.s. | 7.11.2019 | 29,21 EUR s DPH |
| DFB0325/19 | ILLE-papier-service spol. s r. o. | 7.11.2019 | 60,00 EUR s DPH |
| DFB0326/19 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 31.10.2019 | 493,39 EUR s DPH |
| DFB0327/19 | MIVA Milan Pobežal | 5.11.2019 | 1 429,30 EUR s DPH |
| DFB0328/19 | INMEDIA s.r.o. | 11.11.2019 | 36,42 EUR s DPH |
| DFB0317/19 | Demifood s.r.o. | 4.11.2019 | 148,31 EUR s DPH |
