Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0219/18 | INMEDIA s.r.o. | 8.8.2018 | 14,95 EUR s DPH |
| DFB0220/18 | INMEDIA s.r.o. | 8.8.2018 | 38,68 EUR s DPH |
| DFB0221/18 | INMEDIA s.r.o. | 8.8.2018 | 295,52 EUR s DPH |
| DFB0216/18 | Bartošek s.r.o. | 31.7.2018 | 702,79 EUR s DPH |
| DFB0209/18 | Fatra TIP s.r.o. | 31.7.2018 | 427,25 EUR s DPH |
| DFB0210/18 | INMEDIA s.r.o. | 1.8.2018 | 116,50 EUR s DPH |
| DFB0211/18 | INMEDIA s.r.o. | 1.8.2018 | 182,20 EUR s DPH |
| DFB0212/18 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 31.7.2018 | 31,31 EUR s DPH |
| DFB0213/18 | JANEK - HYFA s.r.o. | 2.8.2018 | 18,00 EUR s DPH |
| DFB0214/18 | Homolka, s.r.o. | 31.7.2018 | 304,09 EUR s DPH |
| DFB0215/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.8.2018 | 835,38 EUR s DPH |
| DFB0208/18 | LEON global s.r.o. | 27.7.2018 | 838,50 EUR s DPH |
| DFB0207/18 | JANEK - HYFA s.r.o. | 6.7.2018 | 34,56 EUR s DPH |
| DFB0202/18 | OMERS družstvo | 18.7.2018 | 64,00 EUR s DPH |
| DFB0203/18 | Homolka, s.r.o. | 25.7.2018 | 264,34 EUR s DPH |
| DFB0204/18 | Lindstrom, s. r. o. | 23.7.2018 | 27,34 EUR s DPH |
| DFB0205/18 | INMEDIA s.r.o. | 26.7.2018 | 174,10 EUR s DPH |
| DFB0206/18 | INMEDIA s.r.o. | 23.7.2018 | 213,28 EUR s DPH |
| DFB0198/18 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 16.7.2018 | 471,10 EUR s DPH |
| DFB0197/18 | INMEDIA s.r.o. | 16.7.2018 | 161,88 EUR s DPH |
