Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0027/19 | Slovak Telecom,a.s. | 31.1.2199 | 51,30 EUR s DPH |
| DFB0026/19 | Lindstrom, s. r. o. | 31.1.2019 | 28,20 EUR s DPH |
| DFB0025/19 | Slovenský plynárenský priemysel | 5.2.2019 | 1 097,00 EUR s DPH |
| DFB0019/19 | Demifood s.r.o. | 31.1.2019 | 75,76 EUR s DPH |
| DFB0018/19 | INMEDIA s.r.o. | 31.1.2019 | 263,52 EUR s DPH |
| DFB0020/19 | Demifood s.r.o. | 31.1.2019 | 29,17 EUR s DPH |
| DFB0024/19 | Bripet s. r. o. | 31.1.2019 | 559,28 EUR s DPH |
| DFB0023/19 | JANEK - HYFA s.r.o. | 4.2.2019 | 20,30 EUR s DPH |
| DFB0022/19 | Homolka, s.r.o. | 31.1.2019 | 409,33 EUR s DPH |
| DFB0021/19 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 31.1.2019 | 316,80 EUR s DPH |
| DFB0017/19 | INMEDIA s.r.o. | 31.1.2019 | 18,16 EUR s DPH |
| DFB0016/19 | VEHOX | 31.1.2019 | 471,78 EUR s DPH |
| DFB0006/19 | Slovenský plynárenský priemysel | 16.1.2019 | -339,84 EUR s DPH |
| DFB0013/19 | Homolka, s.r.o. | 22.1.2019 | 384,96 EUR s DPH |
| DFB0015/19 | Milan Pivko TELMONT | 23.11.2019 | 341,58 EUR s DPH |
| DFB0014/19 | INMEDIA s.r.o. | 23.1.2019 | 245,48 EUR s DPH |
| DFB0012/19 | OMES spol. s r.o. | 21.1.2019 | 51,60 EUR s DPH |
| DFB0011/19 | JANEK - HYFA s.r.o. | 21.1.2019 | 40,61 EUR s DPH |
| DFB0010/19 | Slovenský plynárenský priemysel | 18.1.2019 | 1 097,00 EUR s DPH |
| DFB0009/19 | Bripet s. r. o. | 18.1.2019 | 552,36 EUR s DPH |
