Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0008/19 | Demifood s.r.o. | 17.1.2019 | 8,23 EUR s DPH |
| DFB0007/19 | Demifood s.r.o. | 16.1.2019 | 133,45 EUR s DPH |
| DFB0005/19 | INMEDIA s.r.o. | 16.1.2019 | 14,52 EUR s DPH |
| DFB0004/19 | Homolka, s.r.o. | 14.1.2019 | 298,08 EUR s DPH |
| DFB0003/19 | VEHOX | 10.1.2019 | 95,05 EUR s DPH |
| DFB0002/19 | JANEK - HYFA s.r.o. | 7.1.2019 | 40,61 EUR s DPH |
| DFB0001/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.1.2019 | 959,09 EUR s DPH |
| DFB0414/18 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 31.12.2018 | 2,32 EUR s DPH |
| DFB0413/18 | Slovak Telecom,a.s. | 31.12.2018 | 7,70 EUR s DPH |
| DFB0412/18 | Slovak Telecom,a.s. | 31.12.2018 | 32,13 EUR s DPH |
| DFB0411/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.12.2018 | 625,26 EUR s DPH |
| DFB0410/18 | Lindstrom, s. r. o. | 31.12.2018 | 20,27 EUR s DPH |
| DFB0409/18 | Fatra TIP s.r.o. | 31.12.2018 | 58,02 EUR s DPH |
| DFB0408/18 | Slovak Telecom,a.s. | 31.12.2018 | 46,08 EUR s DPH |
| DFB0407/18 | Bartošek s.r.o. | 31.12.2018 | 223,09 EUR s DPH |
| DFB0406/18 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 31.12.2018 | 31,31 EUR s DPH |
| DFB0405/18 | Homolka, s.r.o. | 31.12.2018 | 116,09 EUR s DPH |
| DFB0400/18 | Fatra TIP s.r.o. | 21.12.2018 | 480,83 EUR s DPH |
| DFB0401/18 | INMEDIA s.r.o. | 21.12.2018 | 247,11 EUR s DPH |
| DFB0402/18 | Pracovné odevy ZIGO s.r.o. | 21.12.2018 | 2 883,55 EUR s DPH |
