Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0300/19 | Demifood s.r.o. | 21.10.2019 | 77,57 EUR s DPH |
| DFB0301/19 | MIVA Milan Pobežal | 21.10.2019 | 716,82 EUR s DPH |
| DFB0298/19 | Bripet s. r. o. | 18.10.2019 | 819,26 EUR s DPH |
| DFB0297/19 | Lindstrom, s. r. o. | 16.10.2019 | 28,20 EUR s DPH |
| DFB0296/19 | Demifood s.r.o. | 16.10.2019 | 63,07 EUR s DPH |
| DFB0295/19 | INMEDIA s.r.o. | 14.10.2019 | 274,23 EUR s DPH |
| DFB0294/19 | OMERS družstvo | 11.10.2019 | 250,00 EUR s DPH |
| DFB0293/19 | Homolka, s.r.o. | 11.10.2019 | 363,26 EUR s DPH |
| DFB0292/19 | Koming Ing.Janíková Viera | 10.10.2019 | 51,00 EUR s DPH |
| DFB0289/19 | Demifood s.r.o. | 9.10.2019 | 105,50 EUR s DPH |
| DFB0290/19 | ILLE-papier-service spol. s r. o. | 10.10.2019 | 60,00 EUR s DPH |
| DFB0291/19 | JANEK - HYFA s.r.o. | 10.10.2019 | 23,76 EUR s DPH |
| DFB0286/19 | Slovak Telecom,a.s. | 30.9.2019 | 48,65 EUR s DPH |
| DFB0287/19 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 30.9.2019 | 488,35 EUR s DPH |
| DFB0288/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 30.9.2019 | 440,87 EUR s DPH |
| DFB0282/19 | Mesto Púchov | 1.10.2019 | 621,44 EUR s DPH |
| DFB0283/19 | Mesto Púchov | 1.10.2019 | 252,58 EUR s DPH |
| DFB0284/19 | Slovak Telecom,a.s. | 30.9.2019 | 8,72 EUR s DPH |
| DFB0285/19 | Slovak Telecom,a.s. | 30.9.2019 | 23,21 EUR s DPH |
| DFB0276/19 | Homolka, s.r.o. | 30.8.0206 | 256,42 EUR s DPH |
