Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0344/18 | INMEDIA s.r.o. | 21.11.2018 | 197,73 EUR s DPH |
| DFB0345/18 | INMEDIA s.r.o. | 21.11.2018 | 376,10 EUR s DPH |
| DFB0338/18 | Bartošek s.r.o. | 19.11.2018 | 579,22 EUR s DPH |
| DFB0339/18 | J. Králik-PT-Prístrojová technika | 19.11.2018 | 132,00 EUR s DPH |
| DFB0331/18 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 14.11.2018 | 448,57 EUR s DPH |
| DFB0332/18 | INMEDIA s.r.o. | 14.11.2018 | 97,14 EUR s DPH |
| DFB0333/18 | INMEDIA s.r.o. | 14.11.2018 | 392,53 EUR s DPH |
| DFB0334/18 | SEVAZ servis a montáž váh | 15.11.2018 | 85,80 EUR s DPH |
| DFB0335/18 | Lindstrom, s. r. o. | 15.11.2018 | 28,20 EUR s DPH |
| DFB0336/18 | LEON global s.r.o. | 15.11.2018 | 1 369,86 EUR s DPH |
| DFB0337/18 | JANEK - HYFA s.r.o. | 19.11.2018 | 19,80 EUR s DPH |
| DFB0327/18 | Slovak Telecom,a.s. | 8.11.2018 | 30,48 EUR s DPH |
| DFB0328/18 | Slovak Telecom,a.s. | 8.11.2018 | 9,79 EUR s DPH |
| DFB0329/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 20.11.2018 | 678,46 EUR s DPH |
| DFB0330/18 | Homolka, s.r.o. | 13.11.2018 | 248,05 EUR s DPH |
| DFB0322/18 | INMEDIA s.r.o. | 7.11.2018 | 14,95 EUR s DPH |
| DFB0323/18 | INMEDIA s.r.o. | 7.11.2018 | 220,05 EUR s DPH |
| DFB0324/18 | INMEDIA s.r.o. | 7.11.2018 | 213,82 EUR s DPH |
| DFB0325/18 | Fatra TIP s.r.o. | 31.10.2018 | 542,23 EUR s DPH |
| DFB0326/18 | JANEK - HYFA s.r.o. | 8.11.2018 | 39,60 EUR s DPH |
