Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0172/18 | tn TEL,s.r.o. | 6.6.2018 | 131,26 EUR s DPH |
| DFB0173/18 | Bartošek s.r.o. | 29.6.2018 | 697,07 EUR s DPH |
| DFB0174/18 | INMEDIA s.r.o. | 20.6.2018 | 283,44 EUR s DPH |
| DFB0175/18 | INMEDIA s.r.o. | 20.6.2018 | 190,41 EUR s DPH |
| DFB0176/18 | Homolka, s.r.o. | 22.6.2018 | 232,96 EUR s DPH |
| DFB0177/18 | INMEDIA s.r.o. | 25.6.2018 | 216,46 EUR s DPH |
| DFB0165/18 | INMEDIA s.r.o. | 13.6.2018 | 305,10 EUR s DPH |
| DFB0162/18 | Barborík Pavol | 11.6.2018 | 270,00 EUR s DPH |
| DFB0166/18 | INMEDIA s.r.o. | 13.6.2018 | 17,66 EUR s DPH |
| DFB0161/18 | INMEDIA s.r.o. | 11.6.2018 | 160,89 EUR s DPH |
| DFB0167/18 | INMEDIA s.r.o. | 13.6.2018 | 14,95 EUR s DPH |
| DFB0168/18 | JANEK - HYFA s.r.o. | 14.6.2018 | 17,28 EUR s DPH |
| DFB0169/18 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 14.6.2018 | 613,13 EUR s DPH |
| DFB0163/18 | Homolka, s.r.o. | 12.6.2018 | 250,03 EUR s DPH |
| DFB0164/18 | WAYCOPY.s.r.o. | 12.6.2018 | 805,32 EUR s DPH |
| DFB0160/18 | Slovak Telecom,a.s. | 8.6.2018 | 28,48 EUR s DPH |
| DFB0159/18 | Slovak Telecom,a.s. | 8.6.2018 | 13,31 EUR s DPH |
| DFB0158/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 8.6.2018 | 533,95 EUR s DPH |
| DFB0156/18 | Slovak Telecom,a.s. | 6.6.2018 | 45,17 EUR s DPH |
| DFB0157/18 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 31.5.2018 | 9,60 EUR s DPH |
