Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0301/18 | Bartošek s.r.o. | 17.10.2018 | 578,38 EUR s DPH |
| DFB0302/18 | INMEDIA s.r.o. | 17.10.2018 | 14,95 EUR s DPH |
| DFB0299/18 | Lindstrom, s. r. o. | 15.10.2018 | 27,34 EUR s DPH |
| DFB0300/18 | DDD servis deratizácia | 17.10.2018 | 180,00 EUR s DPH |
| DFB0295/18 | OMERS družstvo | 10.10.2018 | 132,00 EUR s DPH |
| DFB0296/18 | Homolka, s.r.o. | 12.10.2018 | 355,60 EUR s DPH |
| DFB0298/18 | PROEKO Institut vzdelavan | 12.10.2018 | 150,00 EUR s DPH |
| DFB0297/18 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 30.9.2018 | 508,20 EUR s DPH |
| DFB0288/18 | INMEDIA s.r.o. | 10.10.2018 | 220,18 EUR s DPH |
| DFB0289/18 | INMEDIA s.r.o. | 10.10.2018 | 226,02 EUR s DPH |
| DFB0290/18 | INMEDIA s.r.o. | 10.10.2018 | 14,17 EUR s DPH |
| DFB0291/18 | Slovak Telecom,a.s. | 10.10.2018 | 26,47 EUR s DPH |
| DFB0293/18 | Slovak Telecom,a.s. | 10.10.2018 | 14,56 EUR s DPH |
| DFB0294/18 | Koming Ing.Janíková Viera | 10.10.2018 | 51,00 EUR s DPH |
| DFB0285/18 | Marinič Richard Betes | 5.10.2018 | 150,00 EUR s DPH |
| DFB0286/18 | Slovak Telecom,a.s. | 5.10.2018 | 44,09 EUR s DPH |
| DFB0287/18 | JANEK - HYFA s.r.o. | 8.10.2018 | 39,60 EUR s DPH |
| DFB0292/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 30.9.2018 | 503,68 EUR s DPH |
| DFB0283/18 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 30.9.2018 | 31,31 EUR s DPH |
| DFB0284/18 | Bartošek s.r.o. | 30.9.2018 | 665,05 EUR s DPH |
