Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0154/18 | JANEK - HYFA s.r.o. | 4.6.2018 | 17,28 EUR s DPH |
| DFB0155/18 | Fatra TIP s.r.o. | 31.5.2018 | 553,88 EUR s DPH |
| DFB0153/18 | Homolka, s.r.o. | 31.5.2018 | 258,72 EUR s DPH |
| DFB0152/18 | Slovenský plynárenský priemysel | 4.6.2018 | 745,00 EUR s DPH |
| DFB0151/18 | Bartošek s.r.o. | 31.5.2018 | 467,03 EUR s DPH |
| DFB0149/18 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 31.5.2018 | 31,31 EUR s DPH |
| DFB0150/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.6.2018 | 835,38 EUR s DPH |
| DFB0148/18 | Slovak Telecom,a.s. | 30.5.2018 | 129,00 EUR s DPH |
| DFB0146/18 | INMEDIA s.r.o. | 30.5.2018 | 123,06 EUR s DPH |
| DFB0147/18 | INMEDIA s.r.o. | 30.5.2018 | 171,62 EUR s DPH |
| DFB0137/18 | INMEDIA s.r.o. | 16.5.2018 | 130,86 EUR s DPH |
| DFB0138/18 | INMEDIA s.r.o. | 16.5.2018 | 160,26 EUR s DPH |
| DFB0139/18 | JANEK - HYFA s.r.o. | 17.5.2018 | 41,76 EUR s DPH |
| DFB0140/18 | INMEDIA s.r.o. | 18.5.2018 | 163,14 EUR s DPH |
| DFB0141/18 | Bartošek s.r.o. | 18.5.2018 | 467,51 EUR s DPH |
| DFB0142/18 | Homolka, s.r.o. | 22.5.2018 | 279,54 EUR s DPH |
| DFB0143/18 | INMEDIA s.r.o. | 25.5.2018 | 272,20 EUR s DPH |
| DFB0144/18 | INMEDIA s.r.o. | 25.5.2018 | 64,02 EUR s DPH |
| DFB0145/18 | Lindstrom, s. r. o. | 28.5.2018 | 27,34 EUR s DPH |
| DFB0134/18 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 14.5.2018 | 498,95 EUR s DPH |
