Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0276/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.10.2018 | 835,38 EUR s DPH |
| DFB0277/18 | INMEDIA s.r.o. | 3.10.2018 | 128,25 EUR s DPH |
| DFB0278/18 | INMEDIA s.r.o. | 3.10.2018 | 35,33 EUR s DPH |
| DFB0279/18 | INMEDIA s.r.o. | 3.10.2018 | 163,74 EUR s DPH |
| DFB0280/18 | Fatra TIP s.r.o. | 29.9.2018 | 507,96 EUR s DPH |
| DFB0281/18 | Homolka, s.r.o. | 30.9.2018 | 236,63 EUR s DPH |
| DFB0282/18 | INMEDIA s.r.o. | 3.10.2018 | 14,95 EUR s DPH |
| DFB0275/18 | Slovenský plynárenský priemysel | 2.10.2018 | 745,00 EUR s DPH |
| DFB0270/18 | INMEDIA s.r.o. | 26.9.2018 | 105,42 EUR s DPH |
| DFB0271/18 | JANEK - HYFA s.r.o. | 27.9.2018 | 18,72 EUR s DPH |
| DFB0272/18 | Mesto Púchov | 27.9.2018 | 621,42 EUR s DPH |
| DFB0273/18 | Mesto Púchov | 27.9.2018 | 252,58 EUR s DPH |
| DFB0274/18 | INMEDIA s.r.o. | 26.9.2018 | 247,45 EUR s DPH |
| DFB0263/18 | INMEDIA s.r.o. | 19.9.2017 | 280,19 EUR s DPH |
| DFB0264/18 | INMEDIA s.r.o. | 19.9.2018 | 163,48 EUR s DPH |
| DFB0265/18 | Lindstrom, s. r. o. | 19.9.2018 | 27,34 EUR s DPH |
| DFB0266/18 | JANEK - HYFA s.r.o. | 24.9.2018 | 18,72 EUR s DPH |
| DFB0267/18 | Homolka, s.r.o. | 24.9.2018 | 328,06 EUR s DPH |
| DFB0268/18 | OMES Latko Rudolf | 17.9.2018 | 145,20 EUR s DPH |
| DFB0269/18 | Zdenko Belanec | 26.9.2018 | 106,46 EUR s DPH |
