Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0257/18 | Homolka, s.r.o. | 12.9.2018 | 221,47 EUR s DPH |
| DFB0258/18 | INMEDIA s.r.o. | 12.9.2018 | 309,04 EUR s DPH |
| DFB0259/18 | INMEDIA s.r.o. | 12.9.2018 | 168,90 EUR s DPH |
| DFB0260/18 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 13.9.2018 | 574,62 EUR s DPH |
| DFB0261/18 | Bartošek s.r.o. | 18.9.2018 | 634,45 EUR s DPH |
| DFB0262/18 | INMEDIA s.r.o. | 19.9.2018 | 7,48 EUR s DPH |
| DFB0252/18 | Slovak Telecom,a.s. | 7.9.2018 | 51,36 EUR s DPH |
| DFB0253/18 | JANEK - HYFA s.r.o. | 10.9.2018 | 18,72 EUR s DPH |
| DFB0254/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.9.2018 | 524,90 EUR s DPH |
| DFB0255/18 | Slovak Telecom,a.s. | 10.9.2018 | 9,78 EUR s DPH |
| DFB0256/18 | Slovak Telecom,a.s. | 10.9.2018 | 25,91 EUR s DPH |
| DFB0248/18 | Fatra TIP s.r.o. | 31.8.2018 | 592,51 EUR s DPH |
| DFB0249/18 | INMEDIA s.r.o. | 5.9.2018 | 58,14 EUR s DPH |
| DFB0250/18 | Bartošek s.r.o. | 31.8.2018 | 676,66 EUR s DPH |
| DFB0251/18 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 31.8.2018 | 31,31 EUR s DPH |
| DFB0245/18 | Homolka, s.r.o. | 31.8.2018 | 246,39 EUR s DPH |
| DFB0246/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.9.2018 | 835,38 EUR s DPH |
| DFB0247/18 | Slovenský plynárenský priemysel | 4.9.2018 | 745,00 EUR s DPH |
| DFB0242/18 | INMEDIA s.r.o. | 3.9.2018 | 260,10 EUR s DPH |
| DFB0243/18 | INMEDIA s.r.o. | 3.9.2018 | 14,95 EUR s DPH |
