Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0117/18 | INMEDIA s.r.o. | 2.5.2018 | 161,75 EUR s DPH |
| DFB0112/18 | INMEDIA s.r.o. | 27.4.2018 | 40,97 EUR s DPH |
| DFB0113/18 | INMEDIA s.r.o. | 27.4.2018 | 14,95 EUR s DPH |
| DFB0114/18 | K+L TRADE s.r.o. | 26.4.2018 | 50,63 EUR s DPH |
| DFB0106/18 | Homolka, s.r.o. | 24.4.2018 | 277,86 EUR s DPH |
| DFB0107/18 | INMEDIA s.r.o. | 18.4.2018 | 296,08 EUR s DPH |
| DFB0108/18 | INMEDIA s.r.o. | 25.4.2018 | 200,66 EUR s DPH |
| DFB0109/18 | INMEDIA s.r.o. | 25.4.2018 | 170,23 EUR s DPH |
| DFB0110/18 | SA-VA Slovakia s.r.o. | 25.4.2018 | 208,00 EUR s DPH |
| DFB0111/18 | JANEK - HYFA s.r.o. | 26.4.2018 | 41,76 EUR s DPH |
| DFB0098/18 | Slovak Telecom,a.s. | 11.4.2018 | 27,49 EUR s DPH |
| DFB0099/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.4.2018 | 611,63 EUR s DPH |
| DFB0100/18 | Homolka, s.r.o. | 12.4.2018 | 309,30 EUR s DPH |
| DFB0101/18 | JANEK - HYFA s.r.o. | 16.4.2018 | 20,88 EUR s DPH |
| DFB0102/18 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 12.4.2018 | 569,22 EUR s DPH |
| DFB0104/18 | INMEDIA s.r.o. | 16.4.2018 | 294,18 EUR s DPH |
| DFB0105/18 | Bartošek s.r.o. | 17.4.2018 | 558,87 EUR s DPH |
| DFB0103/18 | Rada pre poradenstvo v socialnej práci | 13.4.2018 | 175,00 EUR s DPH |
| DFB0097/18 | Slovak Telecom,a.s. | 11.4.2018 | 12,46 EUR s DPH |
| DFB0090/18 | INMEDIA s.r.o. | 4.4.2018 | 79,46 EUR s DPH |
