Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0049/25 | NAM Slovakia s.r.o. | 6.2.2025 | 118,08 EUR s DPH |
| DFB0053/25 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 6.2.2025 | 799,77 EUR s DPH |
| DFB0036/25 | tn TEL,s.r.o. | 29.1.2025 | 1 777,23 EUR s DPH |
| DFB0054/25 | O2 Slovakia, s. r. o. | 6.2.2025 | 22,55 EUR s DPH |
| DFB0039/25 | Lindstrom, s. r. o. | 31.1.2025 | 50,58 EUR s DPH |
| DFB0037/25 | tn TEL,s.r.o. | 29.1.2025 | 36,78 EUR s DPH |
| DFB0047/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 6.2.2025 | 133,44 EUR s DPH |
| DFB0044/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 4.2.2025 | 9,10 EUR s DPH |
| DFB0043/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 4.2.2025 | 33,15 EUR s DPH |
| DFB0041/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 31.1.2025 | 64,00 EUR s DPH |
| DFB0040/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 31.1.2025 | 110,64 EUR s DPH |
| DFB0048/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 6.2.2025 | 85,31 EUR s DPH |
| DFB0034/25 | VEHOX | 29.1.2025 | 661,31 EUR s DPH |
| DFB0026/25 | Slovenský plynárenský priemysel | 24.1.2025 | 1 624,00 EUR s DPH |
| DFB0033/25 | INMEDIA s.r.o. | 29.1.2025 | 598,42 EUR s DPH |
| DFB0032/25 | INMEDIA s.r.o. | 29.1.2025 | 82,67 EUR s DPH |
| DFB0024/25 | INMEDIA s.r.o. | 22.1.2025 | 26,35 EUR s DPH |
| DFB0023/25 | INMEDIA s.r.o. | 22.1.2025 | 483,77 EUR s DPH |
| DFB0025/25 | ILLE-papier-service spol. s r. o. | 23.1.2025 | 98,40 EUR s DPH |
| DFB0035/25 | Asseco Solutions, a. s | 29.1.2025 | 73,49 EUR s DPH |
