Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0244/18 | INMEDIA s.r.o. | 3.9.2018 | 175,57 EUR s DPH |
| DFB0240/18 | JANEK - HYFA s.r.o. | 27.8.2018 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0241/18 | 3P-Projekt n.o. | 28.8.2018 | 306,00 EUR s DPH |
| DFB0236/18 | INMEDIA s.r.o. | 20.8.2018 | 115,26 EUR s DPH |
| DFB0237/18 | INMEDIA s.r.o. | 20.8.2018 | 80,96 EUR s DPH |
| DFB0238/18 | Homolka, s.r.o. | 20.8.2018 | 213,04 EUR s DPH |
| DFB0239/18 | Lindstrom, s. r. o. | 27.8.2018 | 27,34 EUR s DPH |
| DFB0233/18 | INMEDIA s.r.o. | 17.8.2018 | 339,76 EUR s DPH |
| DFB0235/18 | Bartošek s.r.o. | 17.8.2018 | 592,31 EUR s DPH |
| DFB0228/18 | Homolka, s.r.o. | 14.8.2018 | 257,15 EUR s DPH |
| DFB0229/18 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 15.8.2018 | 473,14 EUR s DPH |
| DFB0230/18 | INMEDIA s.r.o. | 15.8.2018 | 51,28 EUR s DPH |
| DFB0231/18 | INMEDIA s.r.o. | 15.8.2018 | 212,62 EUR s DPH |
| DFB0232/18 | LEON global s.r.o. | 15.8.2018 | 725,28 EUR s DPH |
| DFB0222/18 | RTL Servis | 8.8.2018 | 177,84 EUR s DPH |
| DFB0223/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 9.8.2018 | 522,96 EUR s DPH |
| DFB0224/18 | Pumed s.r.o. | 9.8.2018 | 235,03 EUR s DPH |
| DFB0225/18 | Slovak Telecom,a.s. | 10.8.2018 | 29,52 EUR s DPH |
| DFB0226/18 | Slovak Telecom,a.s. | 10.8.2018 | 8,08 EUR s DPH |
| DFB0227/18 | JANEK - HYFA s.r.o. | 13.8.2018 | 36,00 EUR s DPH |
