Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0186/18 | Homolka, s.r.o. | 30.6.2018 | 352,64 EUR s DPH |
| DFB0184/18 | Slovenský plynárenský priemysel | 3.7.2018 | 745,00 EUR s DPH |
| DFB0183/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.7.2018 | 835,38 EUR s DPH |
| DFB0182/18 | INMEDIA s.r.o. | 2.7.2018 | 282,02 EUR s DPH |
| DFB0178/18 | INMEDIA s.r.o. | 25.6.2018 | 81,62 EUR s DPH |
| DFB0179/18 | Lindstrom, s. r. o. | 26.6.2018 | 27,34 EUR s DPH |
| DFB0180/18 | JANEK - HYFA s.r.o. | 26.6.2018 | 34,56 EUR s DPH |
| DFB0174/18 | INMEDIA s.r.o. | 20.6.2018 | 283,44 EUR s DPH |
| DFB0175/18 | INMEDIA s.r.o. | 20.6.2018 | 190,41 EUR s DPH |
| DFB0176/18 | Homolka, s.r.o. | 22.6.2018 | 232,96 EUR s DPH |
| DFB0177/18 | INMEDIA s.r.o. | 25.6.2018 | 216,46 EUR s DPH |
| DFB0170/18 | Mesto Púchov | 14.6.2018 | 252,58 EUR s DPH |
| DFB0171/18 | Mesto Púchov | 14.6.2018 | 621,42 EUR s DPH |
| DFB0172/18 | tn TEL,s.r.o. | 6.6.2018 | 131,26 EUR s DPH |
| DFB0173/18 | Bartošek s.r.o. | 29.6.2018 | 697,07 EUR s DPH |
| DFB0163/18 | Homolka, s.r.o. | 12.6.2018 | 250,03 EUR s DPH |
| DFB0164/18 | WAYCOPY.s.r.o. | 12.6.2018 | 805,32 EUR s DPH |
| DFB0165/18 | INMEDIA s.r.o. | 13.6.2018 | 305,10 EUR s DPH |
| DFB0162/18 | Barborík Pavol | 11.6.2018 | 270,00 EUR s DPH |
| DFB0166/18 | INMEDIA s.r.o. | 13.6.2018 | 17,66 EUR s DPH |
