Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0331/17 | Mesto Púchov | 28.11.2017 | 252,58 EUR s DPH |
| DFB0325/17 | JANEK - HYFA s.r.o. | 23.11.2017 | 75,60 EUR s DPH |
| DFB0327/17 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 23.11.2017 | 24,00 EUR s DPH |
| DFB0324/17 | INMEDIA s.r.o. | 22.11.2017 | 13,44 EUR s DPH |
| DFB0326/17 | Homolka, s.r.o. | 23.11.2017 | 204,88 EUR s DPH |
| DFB0323/17 | INMEDIA s.r.o. | 22.11.2017 | 366,65 EUR s DPH |
| DFB0322/17 | Demifood s.r.o. | 22.11.2017 | 172,93 EUR s DPH |
| DFB0328/17 | Vladimir Beniak CHLADEX | 24.11.2017 | 46,08 EUR s DPH |
| DFB0316/17 | MIVA Milan Pobežal | 14.11.2017 | 1 260,32 EUR s DPH |
| DFB0317/17 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 14.11.2017 | 471,97 EUR s DPH |
| DFB0318/17 | Homolka, s.r.o. | 14.11.2017 | 211,56 EUR s DPH |
| DFB0319/17 | Trník -služby,s.r.o. | 14.11.2017 | 1 313,46 EUR s DPH |
| DFB0320/17 | Hôrka s.r.o. | 16.11.2017 | 463,24 EUR s DPH |
| DFB0321/17 | AME spol. s.r.o. | 21.11.2017 | 251,77 EUR s DPH |
| DFB0311/17 | INMEDIA s.r.o. | 8.11.2017 | 296,08 EUR s DPH |
| DFB0312/17 | Slovak Telecom,a.s. | 10.11.2017 | 27,79 EUR s DPH |
| DFB0313/17 | Lindstrom, s. r. o. | 14.11.2017 | 27,34 EUR s DPH |
| DFB0314/17 | INMEDIA s.r.o. | 15.11.2017 | 157,80 EUR s DPH |
| DFB0315/17 | Demifood s.r.o. | 15.11.2017 | 125,89 EUR s DPH |
| DFB0304/17 | Hôrka s.r.o. | 31.10.2017 | 158,94 EUR s DPH |
