Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0354/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.12.2018 | 835,38 EUR s DPH |
| DFB0355/18 | Slovenský plynárenský priemysel | 3.12.2018 | 745,00 EUR s DPH |
| DFB0356/18 | Homolka, s.r.o. | 30.11.2018 | 288,20 EUR s DPH |
| DFB0357/18 | Bartošek s.r.o. | 30.11.2018 | 738,32 EUR s DPH |
| DFB0352/18 | JANEK - HYFA s.r.o. | 29.11.2018 | 19,80 EUR s DPH |
| DFB0347/18 | Chovanec Marián | 22.11.2018 | 540,00 EUR s DPH |
| DFB0348/18 | INMEDIA s.r.o. | 28.11.2018 | 14,95 EUR s DPH |
| DFB0349/18 | INMEDIA s.r.o. | 28.11.2018 | 284,19 EUR s DPH |
| DFB0350/18 | INMEDIA s.r.o. | 28.11.2018 | 211,97 EUR s DPH |
| DFB0351/18 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 28.11.2018 | 31,31 EUR s DPH |
| DFB0346/18 | Homolka, s.r.o. | 22.11.2018 | 307,07 EUR s DPH |
| DFB0341/18 | Skylink | 21.11.2018 | 55,60 EUR s DPH |
| DFB0342/18 | Skylink | 21.11.2018 | 55,60 EUR s DPH |
| DFB0343/18 | Skylink | 21.11.2018 | 55,60 EUR s DPH |
| DFB0344/18 | INMEDIA s.r.o. | 21.11.2018 | 197,73 EUR s DPH |
| DFB0345/18 | INMEDIA s.r.o. | 21.11.2018 | 376,10 EUR s DPH |
| DFB0338/18 | Bartošek s.r.o. | 19.11.2018 | 579,22 EUR s DPH |
| DFB0339/18 | J. Králik-PT-Prístrojová technika | 19.11.2018 | 132,00 EUR s DPH |
| DFB0331/18 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 14.11.2018 | 448,57 EUR s DPH |
| DFB0332/18 | INMEDIA s.r.o. | 14.11.2018 | 97,14 EUR s DPH |
