Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0031/25 | Inštitút socialnych a zdravotných vied s.r.o. | 28.1.2025 | 2 760,00 EUR s DPH |
| DFB0030/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 28.1.2025 | 29,31 EUR s DPH |
| DFB0029/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 28.1.2025 | 56,18 EUR s DPH |
| DFB0028/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 24.1.2025 | 26,32 EUR s DPH |
| DFB0027/25 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 24.1.2025 | 169,49 EUR s DPH |
| DFB0014/25 | JANEK s.r.o. | 16.1.2025 | 64,26 EUR s DPH |
| DFB0413/24 | NAM Slovakia s.r.o. | 31.12.2024 | 115,20 EUR s DPH |
| DFB0411/24 | Homolka, s.r.o. | 31.12.2024 | 542,42 EUR s DPH |
| DFB0412/24 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 31.12.2024 | 649,26 EUR s DPH |
| DFB0022/25 | Homolka, s.r.o. | 21.1.2025 | 371,36 EUR s DPH |
| DFB0415/24 | Slovak Telecom,a.s. | 31.12.2024 | 26,00 EUR s DPH |
| DFB0416/24 | Slovak Telecom,a.s. | 31.12.2024 | 42,12 EUR s DPH |
| DFB0417/24 | Slovak Telecom,a.s. | 31.12.2024 | 13,40 EUR s DPH |
| DFB0008/25 | Homolka, s.r.o. | 13.1.2025 | 257,85 EUR s DPH |
| DFB0017/25 | Slovenský plynárenský priemysel | 17.1.2025 | 1 576,13 EUR s DPH |
| DFB0009/25 | INMEDIA s.r.o. | 13.1.2025 | 314,18 EUR s DPH |
| DFB0010/25 | INMEDIA s.r.o. | 13.1.2025 | 13,17 EUR s DPH |
| DFB0410/24 | Lindstrom, s. r. o. | 31.12.2024 | 49,34 EUR s DPH |
| DFB0019/25 | Združenie obcí | 21.1.2025 | 335,00 EUR s DPH |
| DFB0414/24 | O2 Slovakia, s. r. o. | 31.12.2024 | 22,00 EUR s DPH |
