Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0144/18 | INMEDIA s.r.o. | 25.5.2018 | 64,02 EUR s DPH |
| DFB0145/18 | Lindstrom, s. r. o. | 28.5.2018 | 27,34 EUR s DPH |
| DFB0137/18 | INMEDIA s.r.o. | 16.5.2018 | 130,86 EUR s DPH |
| DFB0138/18 | INMEDIA s.r.o. | 16.5.2018 | 160,26 EUR s DPH |
| DFB0139/18 | JANEK - HYFA s.r.o. | 17.5.2018 | 41,76 EUR s DPH |
| DFB0140/18 | INMEDIA s.r.o. | 18.5.2018 | 163,14 EUR s DPH |
| DFB0141/18 | Bartošek s.r.o. | 18.5.2018 | 467,51 EUR s DPH |
| DFB0142/18 | Homolka, s.r.o. | 22.5.2018 | 279,54 EUR s DPH |
| DFB0128/18 | INMEDIA s.r.o. | 9.5.2018 | 97,14 EUR s DPH |
| DFB0129/18 | Slovak Telecom,a.s. | 9.5.2018 | 27,40 EUR s DPH |
| DFB0130/18 | Slovak Telecom,a.s. | 10.5.2018 | 10,55 EUR s DPH |
| DFB0131/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.5.2018 | 552,40 EUR s DPH |
| DFB0132/18 | JANEK - HYFA s.r.o. | 10.5.2018 | 20,88 EUR s DPH |
| DFB0133/18 | Advokátska kancelária Bános s.r.o. | 14.5.2018 | 420,00 EUR s DPH |
| DFB0134/18 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 14.5.2018 | 498,95 EUR s DPH |
| DFB0135/18 | Homolka, s.r.o. | 15.5.2018 | 206,10 EUR s DPH |
| DFB0136/18 | INMEDIA s.r.o. | 16.5.2018 | 14,95 EUR s DPH |
| DFB0127/18 | INMEDIA s.r.o. | 9.5.2018 | 181,84 EUR s DPH |
| DFB0118/18 | Homolka, s.r.o. | 30.4.2018 | 355,63 EUR s DPH |
| DFB0119/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.5.2018 | 835,38 EUR s DPH |
