Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0298/18 | PROEKO Institut vzdelavan | 12.10.2018 | 150,00 EUR s DPH |
| DFB0297/18 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 30.9.2018 | 508,20 EUR s DPH |
| DFB0288/18 | INMEDIA s.r.o. | 10.10.2018 | 220,18 EUR s DPH |
| DFB0289/18 | INMEDIA s.r.o. | 10.10.2018 | 226,02 EUR s DPH |
| DFB0290/18 | INMEDIA s.r.o. | 10.10.2018 | 14,17 EUR s DPH |
| DFB0291/18 | Slovak Telecom,a.s. | 10.10.2018 | 26,47 EUR s DPH |
| DFB0293/18 | Slovak Telecom,a.s. | 10.10.2018 | 14,56 EUR s DPH |
| DFB0294/18 | Koming Ing.Janíková Viera | 10.10.2018 | 51,00 EUR s DPH |
| DFB0283/18 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 30.9.2018 | 31,31 EUR s DPH |
| DFB0284/18 | Bartošek s.r.o. | 30.9.2018 | 665,05 EUR s DPH |
| DFB0285/18 | Marinič Richard Betes | 5.10.2018 | 150,00 EUR s DPH |
| DFB0286/18 | Slovak Telecom,a.s. | 5.10.2018 | 44,09 EUR s DPH |
| DFB0287/18 | JANEK - HYFA s.r.o. | 8.10.2018 | 39,60 EUR s DPH |
| DFB0292/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 30.9.2018 | 503,68 EUR s DPH |
| DFB0280/18 | Fatra TIP s.r.o. | 29.9.2018 | 507,96 EUR s DPH |
| DFB0281/18 | Homolka, s.r.o. | 30.9.2018 | 236,63 EUR s DPH |
| DFB0282/18 | INMEDIA s.r.o. | 3.10.2018 | 14,95 EUR s DPH |
| DFB0276/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.10.2018 | 835,38 EUR s DPH |
| DFB0277/18 | INMEDIA s.r.o. | 3.10.2018 | 128,25 EUR s DPH |
| DFB0278/18 | INMEDIA s.r.o. | 3.10.2018 | 35,33 EUR s DPH |
