Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0132/17 | JANEK - HYFA s.r.o. | 1.6.2017 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0127/17 | Demifood s.r.o. | 22.5.2017 | 101,54 EUR s DPH |
| DFB0128/17 | Homolka, s.r.o. | 23.5.2017 | 209,46 EUR s DPH |
| DFB0129/17 | Lindstrom, s. r. o. | 26.5.2017 | 27,34 EUR s DPH |
| DFB0130/17 | Demifood s.r.o. | 26.5.2017 | 72,48 EUR s DPH |
| DFB0131/17 | INMEDIA s.r.o. | 29.5.2017 | 336,68 EUR s DPH |
| DFB0121/17 | Homolka, s.r.o. | 15.5.2017 | 215,96 EUR s DPH |
| DFB0122/17 | Bartošek s.r.o. | 17.5.2017 | 518,43 EUR s DPH |
| DFB0123/17 | INMEDIA s.r.o. | 17.5.2017 | 245,77 EUR s DPH |
| DFB0124/17 | Demifood s.r.o. | 17.5.2017 | 186,65 EUR s DPH |
| DFB0125/17 | INMEDIA s.r.o. | 18.5.2017 | 13,44 EUR s DPH |
| DFB0126/17 | AUTO- TEK Martin Jelčic | 22.5.2017 | 55,00 EUR s DPH |
| DFB0116/17 | INMEDIA s.r.o. | 10.5.2017 | 338,93 EUR s DPH |
| DFB0117/17 | Slovak Telecom,a.s. | 11.5.2017 | 25,58 EUR s DPH |
| DFB0118/17 | Slovak Telecom,a.s. | 11.5.2017 | 9,65 EUR s DPH |
| DFB0119/17 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 12.5.2017 | 418,49 EUR s DPH |
| DFB0120/17 | JANEK - HYFA s.r.o. | 15.5.2017 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0111/17 | Slovenský plynárenský priemysel | 4.5.2017 | 757,00 EUR s DPH |
| DFB0112/17 | Bartošek s.r.o. | 30.4.2017 | 575,27 EUR s DPH |
| DFB0113/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 30.4.2017 | 421,78 EUR s DPH |
