Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0355/17 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 13.12.2017 | 567,86 EUR s DPH |
| DFB0356/17 | INMEDIA s.r.o. | 13.12.2017 | 20,16 EUR s DPH |
| DFB0357/17 | Demifood s.r.o. | 13.12.2017 | 213,67 EUR s DPH |
| DFB0347/17 | Fatra TIP s.r.o. | 30.11.2017 | 503,09 EUR s DPH |
| DFB0348/17 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 8.12.2017 | 31,31 EUR s DPH |
| DFB0349/17 | Slovak Telecom,a.s. | 8.12.2017 | 26,27 EUR s DPH |
| DFB0350/17 | Slovak Telecom,a.s. | 8.12.2017 | 9,62 EUR s DPH |
| DFB0351/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 8.12.2017 | 479,43 EUR s DPH |
| DFB0352/17 | Lindstrom, s. r. o. | 12.12.2017 | 27,34 EUR s DPH |
| DFB0353/17 | OMERS družstvo | 15.12.2017 | 132,00 EUR s DPH |
| DFB0354/17 | EDUCO-CONSULT s.r.o. | 12.12.2017 | 70,00 EUR s DPH |
| DFB0339/17 | Hôrka s.r.o. | 30.11.2017 | 436,93 EUR s DPH |
| DFB0340/17 | Homolka, s.r.o. | 30.11.2017 | 240,45 EUR s DPH |
| DFB0341/17 | Slovenský plynárenský priemysel | 4.12.2017 | 757,00 EUR s DPH |
| DFB0342/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.12.2017 | 937,76 EUR s DPH |
| DFB0343/17 | Demifood s.r.o. | 6.12.2017 | 156,83 EUR s DPH |
| DFB0344/17 | Slovak Telecom,a.s. | 6.12.2017 | 48,61 EUR s DPH |
| DFB0345/17 | INMEDIA s.r.o. | 6.12.2017 | 505,67 EUR s DPH |
| DFB0346/17 | JANEK - HYFA s.r.o. | 7.12.2017 | 75,60 EUR s DPH |
| DFB0337/17 | GOLD Moda s.r.o. | 30.11.2017 | 1 950,00 EUR s DPH |
