Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0298/17 | Homolka, s.r.o. | 31.10.2017 | 276,29 EUR s DPH |
| DFB0299/17 | Fatra TIP s.r.o. | 31.10.2017 | 678,59 EUR s DPH |
| DFB0300/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.11.2017 | 937,76 EUR s DPH |
| DFB0301/17 | Slovenský plynárenský priemysel | 3.11.2017 | 757,00 EUR s DPH |
| DFB0294/17 | Meditech SK, s.r.o. | 1.10.2017 | 12 760,00 EUR s DPH |
| DFB0291/17 | Hôrka s.r.o. | 25.10.2017 | 301,09 EUR s DPH |
| DFB0290/17 | MIVA Milan Pobežal | 24.10.2017 | 575,89 EUR s DPH |
| DFB0289/17 | Homolka, s.r.o. | 24.10.2017 | 281,98 EUR s DPH |
| DFB0288/17 | Demifood s.r.o. | 18.10.2017 | 195,31 EUR s DPH |
| DFB0287/17 | INMEDIA s.r.o. | 18.10.2017 | 334,58 EUR s DPH |
| DFB0286/17 | Hôrka s.r.o. | 17.10.2017 | 364,39 EUR s DPH |
| DFB0285/17 | JANEK - HYFA s.r.o. | 16.10.2017 | 20,88 EUR s DPH |
| DFB0284/17 | Lindstrom, s. r. o. | 24.10.2017 | 27,34 EUR s DPH |
| DFB0283/17 | INMEDIA s.r.o. | 12.10.2017 | 13,44 EUR s DPH |
| DFB0282/17 | Marinič Richard Betes | 13.10.2017 | 195,00 EUR s DPH |
| DFB0281/17 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 13.10.2017 | 498,08 EUR s DPH |
| DFB0279/17 | Slovak Telecom,a.s. | 12.10.2017 | 6,49 EUR s DPH |
| DFB0278/17 | Hôrka s.r.o. | 12.10.2017 | 243,81 EUR s DPH |
| DFB0277/17 | Homolka, s.r.o. | 12.10.2017 | 203,69 EUR s DPH |
| DFB0276/17 | INMEDIA s.r.o. | 11.10.2017 | 182,66 EUR s DPH |
