Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0083/17 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 6.4.2017 | 45,84 EUR s DPH |
| DFB0084/17 | Slovak Telecom,a.s. | 6.4.2017 | 45,35 EUR s DPH |
| DFB0085/17 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 6.4.2017 | 14,11 EUR s DPH |
| DFB0086/17 | JANEK - HYFA s.r.o. | 10.4.2017 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0087/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.4.2017 | 517,62 EUR s DPH |
| DFB0088/17 | Slovak Telecom,a.s. | 10.4.2017 | 25,68 EUR s DPH |
| DFB0079/17 | Bartošek s.r.o. | 31.3.2017 | 722,05 EUR s DPH |
| DFB0080/17 | Slovenský plynárenský priemysel | 5.4.2017 | 757,00 EUR s DPH |
| DFB0081/17 | Homolka, s.r.o. | 31.3.2017 | 255,15 EUR s DPH |
| DFB0082/17 | INMEDIA s.r.o. | 6.4.2017 | 13,44 EUR s DPH |
| DFB0075/17 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 3.4.2017 | 31,31 EUR s DPH |
| DFB0076/17 | Fatra TIP s.r.o. | 31.3.2017 | 781,87 EUR s DPH |
| DFB0077/17 | INMEDIA s.r.o. | 5.4.2017 | 300,62 EUR s DPH |
| DFB0078/17 | INMEDIA s.r.o. | 5.4.2017 | 16,99 EUR s DPH |
| DFB0074/17 | Lindstrom, s. r. o. | 31.3.2017 | 27,34 EUR s DPH |
| DFB0072/17 | JANEK - HYFA s.r.o. | 3.4.2017 | 18,72 EUR s DPH |
| DFB0073/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.4.2017 | 937,76 EUR s DPH |
| DFB0071/17 | Demifood s.r.o. | 28.3.2017 | 145,77 EUR s DPH |
| DFB0070/17 | OMES Latko Rudolf | 28.3.2017 | 230,40 EUR s DPH |
| DFB0069/17 | Ing.Peter Sapák | 24.3.2017 | 250,00 EUR s DPH |
