Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0128/18 | INMEDIA s.r.o. | 9.5.2018 | 97,14 EUR s DPH |
| DFB0129/18 | Slovak Telecom,a.s. | 9.5.2018 | 27,40 EUR s DPH |
| DFB0130/18 | Slovak Telecom,a.s. | 10.5.2018 | 10,55 EUR s DPH |
| DFB0131/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.5.2018 | 552,40 EUR s DPH |
| DFB0132/18 | JANEK - HYFA s.r.o. | 10.5.2018 | 20,88 EUR s DPH |
| DFB0133/18 | Advokátska kancelária Bános s.r.o. | 14.5.2018 | 420,00 EUR s DPH |
| DFB0134/18 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 14.5.2018 | 498,95 EUR s DPH |
| DFB0135/18 | Homolka, s.r.o. | 15.5.2018 | 206,10 EUR s DPH |
| DFB0136/18 | INMEDIA s.r.o. | 16.5.2018 | 14,95 EUR s DPH |
| DFB0124/18 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 30.4.2018 | 31,31 EUR s DPH |
| DFB0125/18 | Koming Ing.Janíková Viera | 7.5.2018 | 51,00 EUR s DPH |
| DFB0126/18 | Slovak Telecom,a.s. | 9.5.2018 | 46,16 EUR s DPH |
| DFB0127/18 | INMEDIA s.r.o. | 9.5.2018 | 181,84 EUR s DPH |
| DFB0118/18 | Homolka, s.r.o. | 30.4.2018 | 355,63 EUR s DPH |
| DFB0119/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.5.2018 | 835,38 EUR s DPH |
| DFB0120/18 | Slovenský plynárenský priemysel | 3.5.2018 | 745,00 EUR s DPH |
| DFB0121/18 | Bartošek s.r.o. | 30.4.2018 | 785,11 EUR s DPH |
| DFB0122/18 | INMEDIA s.r.o. | 4.5.2018 | 34,73 EUR s DPH |
| DFB0123/18 | INMEDIA s.r.o. | 4.5.2018 | 143,02 EUR s DPH |
| DFB0112/18 | INMEDIA s.r.o. | 27.4.2018 | 40,97 EUR s DPH |
