Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0193/17 | Homolka, s.r.o. | 25.7.2017 | 201,51 EUR s DPH |
| DFB0194/17 | Demifood s.r.o. | 26.7.2017 | 147,51 EUR s DPH |
| DFB0197/17 | Homolka, s.r.o. | 31.7.2017 | 211,87 EUR s DPH |
| DFB0196/17 | Hôrka s.r.o. | 28.7.2017 | 242,55 EUR s DPH |
| DFB0189/17 | Lindstrom, s. r. o. | 24.7.2017 | 27,34 EUR s DPH |
| DFB0190/17 | INMEDIA s.r.o. | 24.7.2017 | 221,90 EUR s DPH |
| DFB0191/17 | Otto System s.r.o.Rekreačné zariadenie Podskalie | 25.7.2017 | 182,00 EUR s DPH |
| DFB0192/17 | Otto System s.r.o.Rekreačné zariadenie Podskalie | 25.7.2017 | 104,00 EUR s DPH |
| DFB0187/17 | Demifood s.r.o. | 20.7.2017 | 36,82 EUR s DPH |
| DFB0188/17 | Cafe Trade s.r.o. | 21.7.2017 | 60,00 EUR s DPH |
| DFB0186/17 | Hôrka s.r.o. | 19.7.2017 | 256,95 EUR s DPH |
| DFB0185/17 | Demifood s.r.o. | 19.7.2017 | 156,81 EUR s DPH |
| DFB0180/17 | Slovak Telecom,a.s. | 13.7.2017 | 9,28 EUR s DPH |
| DFB0184/17 | Bartošek s.r.o. | 19.7.2017 | 150,57 EUR s DPH |
| DFB0181/17 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 14.7.2017 | 562,97 EUR s DPH |
| DFB0183/17 | JANEK - HYFA s.r.o. | 17.7.2017 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0182/17 | Hôrka s.r.o. | 14.7.2017 | 174,66 EUR s DPH |
| DFB0174/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.7.2017 | 352,17 EUR s DPH |
| DFB0175/17 | Homolka, s.r.o. | 12.7.2017 | 215,66 EUR s DPH |
| DFB0176/17 | Demifood s.r.o. | 12.7.2017 | 153,31 EUR s DPH |
