Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0076/18 | JANEK - HYFA s.r.o. | 26.3.2018 | 25,92 EUR s DPH |
| DFB0077/18 | Milan Pivko TELMONT | 26.3.2018 | 117,79 EUR s DPH |
| DFB0078/18 | Gastro Vrábeľ s.r.o. | 26.3.2018 | 1 432,00 EUR s DPH |
| DFB0070/18 | AUTOMAX PLUS s.r.o. | 21.3.2018 | 149,44 EUR s DPH |
| DFB0071/18 | INMEDIA s.r.o. | 21.3.2018 | 7,48 EUR s DPH |
| DFB0072/18 | INMEDIA s.r.o. | 21.3.2018 | 158,31 EUR s DPH |
| DFB0073/18 | INMEDIA s.r.o. | 21.3.2018 | 139,73 EUR s DPH |
| DFB0063/18 | Homolka, s.r.o. | 13.3.2018 | 335,90 EUR s DPH |
| DFB0064/18 | INMEDIA s.r.o. | 14.3.2018 | 88,00 EUR s DPH |
| DFB0065/18 | INMEDIA s.r.o. | 14.3.2018 | 251,37 EUR s DPH |
| DFB0066/18 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 14.3.2018 | 575,47 EUR s DPH |
| DFB0067/18 | Bartošek s.r.o. | 19.3.2018 | 556,50 EUR s DPH |
| DFB0068/18 | JANEK - HYFA s.r.o. | 19.3.2018 | 25,92 EUR s DPH |
| DFB0069/18 | Mesto Púchov | 20.3.2018 | 252,58 EUR s DPH |
| DFB0054/18 | Fatra TIP s.r.o. | 28.2.2018 | 536,21 EUR s DPH |
| DFB0055/18 | Slovak Telecom,a.s. | 7.3.2018 | 44,48 EUR s DPH |
| DFB0056/18 | INMEDIA s.r.o. | 7.3.2018 | 205,55 EUR s DPH |
| DFB0057/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 8.3.2018 | 536,38 EUR s DPH |
| DFB0058/18 | Zoeli | 3.3.2018 | 420,00 EUR s DPH |
| DFB0059/18 | INMEDIA s.r.o. | 9.3.2018 | 14,95 EUR s DPH |
