Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0157/17 | Bartošek s.r.o. | 22.6.2017 | 487,98 EUR s DPH |
| DFB0156/17 | INMEDIA s.r.o. | 26.6.2017 | 131,76 EUR s DPH |
| DFB0152/17 | Mesto Púchov | 19.6.2017 | 621,42 EUR s DPH |
| DFB0153/17 | Mesto Púchov | 19.6.2017 | 252,58 EUR s DPH |
| DFB0154/17 | Homolka, s.r.o. | 22.6.2017 | 206,99 EUR s DPH |
| DFB0155/17 | JANEK - HYFA s.r.o. | 22.6.2017 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0150/17 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 15.6.2017 | 578,56 EUR s DPH |
| DFB0151/17 | MIVA Milan Pobežal | 15.6.2017 | 1 795,90 EUR s DPH |
| DFB0149/17 | Homolka, s.r.o. | 13.6.2017 | 195,99 EUR s DPH |
| DFB0147/17 | Slovak Telecom,a.s. | 12.6.2017 | 8,59 EUR s DPH |
| DFB0146/17 | JANEK - HYFA s.r.o. | 12.6.2017 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0145/17 | Demifood s.r.o. | 8.6.2017 | 221,44 EUR s DPH |
| DFB0141/17 | Fatra TIP s.r.o. | 31.5.2017 | 612,30 EUR s DPH |
| DFB0140/17 | Barborík Pavol | 6.6.2017 | 270,00 EUR s DPH |
| DFB0139/17 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 5.6.2017 | 48,00 EUR s DPH |
| DFB0143/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 8.6.2017 | 445,29 EUR s DPH |
| DFB0142/17 | INMEDIA s.r.o. | 7.6.2017 | 243,07 EUR s DPH |
| DFB0138/17 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 31.5.2017 | 31,31 EUR s DPH |
| DFB0137/17 | Homolka, s.r.o. | 31.5.2017 | 291,00 EUR s DPH |
| DFB0136/17 | Bartošek s.r.o. | 31.5.2017 | 594,45 EUR s DPH |
