Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0021/18 | Bartošek s.r.o. | 31.1.2018 | 731,51 EUR s DPH |
| DFB0018/18 | INMEDIA s.r.o. | 2.2.2018 | 140,62 EUR s DPH |
| DFB0023/18 | Lindstrom, s. r. o. | 31.1.2018 | 27,34 EUR s DPH |
| DFB0009/18 | Homolka, s.r.o. | 23.1.2018 | 248,78 EUR s DPH |
| DFB0010/18 | INMEDIA s.r.o. | 24.1.2018 | 71,60 EUR s DPH |
| DFB0011/18 | INMEDIA s.r.o. | 24.1.2018 | 59,20 EUR s DPH |
| DFB0012/18 | INMEDIA s.r.o. | 26.1.2018 | 60,41 EUR s DPH |
| DFB0006/18 | JANEK - HYFA s.r.o. | 18.1.2018 | 25,20 EUR s DPH |
| DFB0008/18 | Slovenský plynárenský priemysel | 18.1.2018 | 745,00 EUR s DPH |
| DFB0007/18 | Bartošek s.r.o. | 18.1.2018 | 471,15 EUR s DPH |
| DFB0013/18 | JANEK - HYFA s.r.o. | 29.1.2018 | 51,84 EUR s DPH |
| DFB0005/18 | Milan Pivko TELMONT | 18.1.2018 | 96,48 EUR s DPH |
| DFB0003/18 | Homolka, s.r.o. | 15.1.2018 | 197,59 EUR s DPH |
| DFB0393/17 | Slovak Telecom,a.s. | 31.12.2017 | 29,08 EUR s DPH |
| DFB0394/17 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 31.12.2017 | 7,73 EUR s DPH |
| DFB0001/18 | Revák | 15.1.2018 | 93,04 EUR s DPH |
| DFB0002/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 15.1.2018 | 937,76 EUR s DPH |
| DFB0387/17 | Hôrka s.r.o. | 31.12.2017 | 541,65 EUR s DPH |
| DFB0388/17 | Fatra TIP s.r.o. | 31.12.2017 | 74,70 EUR s DPH |
| DFB0389/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.12.2017 | 467,91 EUR s DPH |
