Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0095/17 | Demifood s.r.o. | 13.4.2017 | 65,63 EUR s DPH |
| DFB0096/17 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 13.4.2017 | 492,94 EUR s DPH |
| DFB0097/17 | Bartošek s.r.o. | 20.4.2017 | 490,28 EUR s DPH |
| DFB0089/17 | Demifood s.r.o. | 10.4.2017 | 85,14 EUR s DPH |
| DFB0090/17 | Demifood s.r.o. | 10.4.2017 | 163,12 EUR s DPH |
| DFB0091/17 | Slovak Telecom,a.s. | 11.4.2017 | 9,04 EUR s DPH |
| DFB0092/17 | Koming Ing.Janíková Viera | 11.4.2017 | 51,00 EUR s DPH |
| DFB0083/17 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 6.4.2017 | 45,84 EUR s DPH |
| DFB0084/17 | Slovak Telecom,a.s. | 6.4.2017 | 45,35 EUR s DPH |
| DFB0085/17 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 6.4.2017 | 14,11 EUR s DPH |
| DFB0086/17 | JANEK - HYFA s.r.o. | 10.4.2017 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0087/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.4.2017 | 517,62 EUR s DPH |
| DFB0088/17 | Slovak Telecom,a.s. | 10.4.2017 | 25,68 EUR s DPH |
| DFB0079/17 | Bartošek s.r.o. | 31.3.2017 | 722,05 EUR s DPH |
| DFB0080/17 | Slovenský plynárenský priemysel | 5.4.2017 | 757,00 EUR s DPH |
| DFB0081/17 | Homolka, s.r.o. | 31.3.2017 | 255,15 EUR s DPH |
| DFB0082/17 | INMEDIA s.r.o. | 6.4.2017 | 13,44 EUR s DPH |
| DFB0077/17 | INMEDIA s.r.o. | 5.4.2017 | 300,62 EUR s DPH |
| DFB0078/17 | INMEDIA s.r.o. | 5.4.2017 | 16,99 EUR s DPH |
| DFB0074/17 | Lindstrom, s. r. o. | 31.3.2017 | 27,34 EUR s DPH |
