Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0190/16 | ROADA Roman Lacko | 11.8.2016 | 865,60 EUR s DPH |
| DFB0188/16 | Fatra TIP s.r.o. | 29.7.2016 | 789,46 EUR s DPH |
| DFB0185/16 | Slovenský plynárenský priemysel | 2.8.2016 | 1 504,00 EUR s DPH |
| DFB0187/16 | Homolka, s.r.o. | 31.7.2016 | 257,48 EUR s DPH |
| DFB0186/16 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 31.7.2016 | 31,31 EUR s DPH |
| DFB0184/16 | JANEK - HYFA s.r.o. | 1.8.2016 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0181/16 | INMEDIA s.r.o. | 22.7.2016 | 248,56 EUR s DPH |
| DFB0182/16 | INMEDIA s.r.o. | 27.7.2016 | 458,27 EUR s DPH |
| DFB0183/16 | INMEDIA s.r.o. | 28.7.2016 | 6,67 EUR s DPH |
| DFB0175/16 | INMEDIA s.r.o. | 13.7.2016 | 426,75 EUR s DPH |
| DFB0176/16 | Homolka, s.r.o. | 22.7.2016 | 250,38 EUR s DPH |
| DFB0177/16 | Lindstrom, s. r. o. | 22.7.2016 | 27,34 EUR s DPH |
| DFB0178/16 | Zepter Slovakia s.r.o. | 22.7.2016 | 19,40 EUR s DPH |
| DFB0179/16 | JANEK - HYFA s.r.o. | 28.7.2016 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0180/16 | Bartošek s.r.o. | 19.7.2016 | 806,41 EUR s DPH |
| DFB0170/16 | Homolka, s.r.o. | 12.7.2016 | 215,85 EUR s DPH |
| DFB0171/16 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 12.7.2016 | 488,82 EUR s DPH |
| DFB0172/16 | Slovak Telecom,a.s. | 12.7.2016 | 32,20 EUR s DPH |
| DFB0173/16 | Slovak Telecom,a.s. | 12.7.2016 | 9,47 EUR s DPH |
| DFB0174/16 | Tn TEL,s.r.o. | 12.7.2016 | 145,08 EUR s DPH |
