Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0320/25 | ARJO-Humanic SK,s.r.o. | 10.9.2025 | 200,00 EUR s DPH |
| DFB0288/25 | ILLE-papier-service spol. s r. o. | 8.8.2025 | 98,40 EUR s DPH |
| DFB0279/25 | tn TEL,s.r.o. | 5.8.2025 | 116,24 EUR s DPH |
| DFB0298/25 | Združenie obcí | 25.8.2025 | 335,00 EUR s DPH |
| DFB0281/25 | ISG | DRS, spol. s r.o. | 6.8.2025 | 145,64 EUR s DPH |
| DFB0295/25 | Lindstrom, s. r. o. | 14.8.2025 | 50,58 EUR s DPH |
| DFB0283/25 | O2 Slovakia, s. r. o. | 6.8.2025 | 22,55 EUR s DPH |
| DFB0282/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 6.8.2025 | 1 576,00 EUR s DPH |
| DFB0260/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 11.7.2025 | 94,76 EUR s DPH |
| DFB0262/25 | INMEDIA s.r.o. | 16.7.2025 | 895,49 EUR s DPH |
| DFB0261/25 | INMEDIA s.r.o. | 16.7.2025 | 82,37 EUR s DPH |
| DFB0269/25 | INMEDIA s.r.o. | 30.7.2025 | 60,62 EUR s DPH |
| DFB0268/25 | INMEDIA s.r.o. | 30.7.2025 | 481,66 EUR s DPH |
| DFB0255/25 | INMEDIA s.r.o. | 9.7.2025 | 803,90 EUR s DPH |
| DFB0275/25 | INMEDIA s.r.o. | 4.8.2025 | 143,30 EUR s DPH |
| DFB0274/25 | INMEDIA s.r.o. | 4.8.2025 | 690,60 EUR s DPH |
| DFB0273/25 | INMEDIA s.r.o. | 4.8.2025 | 13,17 EUR s DPH |
| DFB0286/25 | Slovak Telecom,a.s. | 7.8.2025 | 16,22 EUR s DPH |
| DFB0285/25 | Slovak Telecom,a.s. | 7.8.2025 | 24,60 EUR s DPH |
| DFB0246/25 | INMEDIA s.r.o. | 2.7.2025 | 13,17 EUR s DPH |
