Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0153/16 | Homolka, s.r.o. | 22.6.2016 | 225,27 EUR s DPH |
| DFB0154/16 | INMEDIA s.r.o. | 22.6.2016 | 262,11 EUR s DPH |
| DFB0155/16 | Lindstrom, s. r. o. | 24.6.2016 | 27,34 EUR s DPH |
| DFB0156/16 | Gastro Hold s.r.o. | 24.6.2016 | 745,20 EUR s DPH |
| DFB0152/16 | Bartošek s.r.o. | 20.6.2016 | 616,01 EUR s DPH |
| DFB0146/16 | INMEDIA s.r.o. | 15.6.2016 | 754,93 EUR s DPH |
| DFB0147/16 | Homolka, s.r.o. | 15.6.2016 | 249,82 EUR s DPH |
| DFB0148/16 | INMEDIA s.r.o. | 16.6.2016 | 13,34 EUR s DPH |
| DFB0149/16 | SUDST.s.r.o. | 16.6.2016 | 204,00 EUR s DPH |
| DFB0150/16 | INMEDIA s.r.o. | 17.6.2016 | 20,81 EUR s DPH |
| DFB0151/16 | INMEDIA s.r.o. | 17.6.2016 | 40,20 EUR s DPH |
| DFB0140/16 | Slovak Telecom,a.s. | 8.6.2016 | 46,75 EUR s DPH |
| DFB0141/16 | INMEDIA s.r.o. | 8.6.2016 | 49,03 EUR s DPH |
| DFB0142/16 | Slovak Telecom,a.s. | 10.6.2016 | 11,46 EUR s DPH |
| DFB0143/16 | Slovak Telecom,a.s. | 10.6.2016 | 52,02 EUR s DPH |
| DFB0144/16 | JANEK - HYFA s.r.o. | 13.6.2016 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0145/16 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 13.6.2016 | 584,48 EUR s DPH |
| DFB0103/16 | Lindstrom, s. r. o. | 3.5.2016 | 5,74 EUR s DPH |
| DFB0128/16 | Lindstrom, s. r. o. | 27.5.2016 | 23,06 EUR s DPH |
| DFB0125/16 | INMEDIA s.r.o. | 25.5.2016 | 470,45 EUR s DPH |
