Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0190/17 | INMEDIA s.r.o. | 24.7.2017 | 221,90 EUR s DPH |
| DFB0191/17 | Otto System s.r.o.Rekreačné zariadenie Podskalie | 25.7.2017 | 182,00 EUR s DPH |
| DFB0187/17 | Demifood s.r.o. | 20.7.2017 | 36,82 EUR s DPH |
| DFB0188/17 | Cafe Trade s.r.o. | 21.7.2017 | 60,00 EUR s DPH |
| DFB0186/17 | Hôrka s.r.o. | 19.7.2017 | 256,95 EUR s DPH |
| DFB0185/17 | Demifood s.r.o. | 19.7.2017 | 156,81 EUR s DPH |
| DFB0180/17 | Slovak Telecom,a.s. | 13.7.2017 | 9,28 EUR s DPH |
| DFB0184/17 | Bartošek s.r.o. | 19.7.2017 | 150,57 EUR s DPH |
| DFB0181/17 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 14.7.2017 | 562,97 EUR s DPH |
| DFB0183/17 | JANEK - HYFA s.r.o. | 17.7.2017 | 16,56 EUR s DPH |
| DFB0182/17 | Hôrka s.r.o. | 14.7.2017 | 174,66 EUR s DPH |
| DFB0174/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.7.2017 | 352,17 EUR s DPH |
| DFB0175/17 | Homolka, s.r.o. | 12.7.2017 | 215,66 EUR s DPH |
| DFB0176/17 | Demifood s.r.o. | 12.7.2017 | 153,31 EUR s DPH |
| DFB0177/17 | INMEDIA s.r.o. | 12.7.2017 | 268,50 EUR s DPH |
| DFB0178/17 | INMEDIA s.r.o. | 13.7.2017 | 13,44 EUR s DPH |
| DFB0171/17 | Fatra TIP s.r.o. | 30.6.2017 | 648,14 EUR s DPH |
| DFB0172/17 | INMEDIA s.r.o. | 7.7.2017 | 403,22 EUR s DPH |
| DFB0173/17 | Slovak Telecom,a.s. | 7.7.2017 | 49,75 EUR s DPH |
| DFB0169/17 | Demifood s.r.o. | 6.7.2017 | 238,27 EUR s DPH |
