Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0233/16 | INMEDIA s.r.o. | 21.9.2016 | 42,00 EUR s DPH |
| DFB0234/16 | Homolka, s.r.o. | 22.9.2016 | 232,26 EUR s DPH |
| DFB0235/16 | ROADA Roman Lacko | 28.9.2016 | 995,95 EUR s DPH |
| DFB0229/16 | Lindstrom, s. r. o. | 19.9.2016 | 27,34 EUR s DPH |
| DFB0225/16 | Homolka, s.r.o. | 13.9.2016 | 224,26 EUR s DPH |
| DFB0226/16 | LETMO SK.s.r.o. | 13.9.2016 | 238,00 EUR s DPH |
| DFB0227/16 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 14.9.2016 | 499,60 EUR s DPH |
| DFB0228/16 | INMEDIA s.r.o. | 14.9.2016 | 307,37 EUR s DPH |
| DFB0221/16 | Mesto Púchov | 15.9.2016 | 621,42 EUR s DPH |
| DFB0222/16 | Slovak Telecom,a.s. | 12.9.2016 | 29,06 EUR s DPH |
| DFB0223/16 | Slovak Telecom,a.s. | 12.9.2016 | 8,96 EUR s DPH |
| DFB0224/16 | JANEK - HYFA s.r.o. | 12.9.2016 | 18,72 EUR s DPH |
| DFB0219/16 | Slovak Telecom,a.s. | 7.9.2016 | 47,80 EUR s DPH |
| DFB0220/16 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 1.9.2016 | 1 725,00 EUR s DPH |
| DFB0218/16 | INMEDIA s.r.o. | 7.9.2016 | 306,97 EUR s DPH |
| DFB0215/16 | Homolka, s.r.o. | 31.8.2016 | 259,37 EUR s DPH |
| DFB0217/16 | Fatra TIP s.r.o. | 31.8.2016 | 897,95 EUR s DPH |
| DFB0216/16 | Bartošek s.r.o. | 31.8.2016 | 765,12 EUR s DPH |
| DFB0214/16 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 31.8.2016 | 31,31 EUR s DPH |
| DFB0213/16 | Slovenský plynárenský priemysel | 5.9.2016 | 1 504,00 EUR s DPH |
