Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0289/16 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 14.11.2016 | 459,38 EUR s DPH |
| DFB0282/16 | DMELSAS s.r.o. | 15.11.2016 | 14 718,00 EUR s DPH |
| DFB0283/16 | Slovak Telecom,a.s. | 9.11.2016 | 27,64 EUR s DPH |
| DFB0280/16 | Mesto Púchov | 2.11.2016 | 253,27 EUR s DPH |
| DFB0281/16 | Mesto Púchov | 2.11.2016 | 621,44 EUR s DPH |
| DFB0274/16 | OTIS Vytahy, s.r.o. | 31.10.2016 | 31,31 EUR s DPH |
| DFB0275/16 | Slovenský plynárenský priemysel | 3.11.2016 | 1 504,00 EUR s DPH |
| DFB0276/16 | Homolka, s.r.o. | 31.10.2016 | 205,39 EUR s DPH |
| DFB0277/16 | INMEDIA s.r.o. | 2.11.2016 | 477,00 EUR s DPH |
| DFB0278/16 | Bripet Ján Briestenský | 31.10.2016 | 474,22 EUR s DPH |
| DFB0269/16 | Ovitex s.r.o. | 28.10.2016 | 1 429,00 EUR s DPH |
| DFB0270/16 | JANEK - HYFA s.r.o. | 31.10.2016 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0271/16 | Wolters Kluwer , s. r. o. | 31.10.2016 | 66,00 EUR s DPH |
| DFB0272/16 | tn TEL,s.r.o. | 31.10.2016 | 298,37 EUR s DPH |
| DFB0273/16 | Fatra TIP s.r.o. | 31.10.2016 | 688,48 EUR s DPH |
| DFK0002/16 | PROLUSTOP, s.r.o. | 28.10.2016 | 1 860,00 EUR s DPH |
| DFB0279/16 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 1.11.2016 | 1 725,00 EUR s DPH |
| DFB0267/16 | INMEDIA s.r.o. | 27.10.2016 | 13,34 EUR s DPH |
| DFB0268/16 | INMEDIA s.r.o. | 28.10.2016 | 229,79 EUR s DPH |
| DFB0262/16 | INMEDIA s.r.o. | 19.10.2016 | 557,66 EUR s DPH |
