Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0331/24 | Bripet s. r. o. | 31.10.2024 | 806,08 EUR s DPH |
| DFB0337/24 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 31.10.2024 | 694,69 EUR s DPH |
| DFB0338/24 | JANEK s.r.o. | 7.11.2024 | 64,80 EUR s DPH |
| DFB0332/24 | Homolka, s.r.o. | 31.10.2024 | 447,69 EUR s DPH |
| DFB0336/24 | NAM Slovakia s.r.o. | 6.11.2024 | 115,20 EUR s DPH |
| DFB0330/24 | Zuzana Zahradová Unitex | 4.11.2024 | 1 683,50 EUR s DPH |
| DFB0334/24 | Slovenský plynárenský priemysel | 6.11.2024 | 1 737,00 EUR s DPH |
| DFB0340/24 | Slovak Telecom,a.s. | 31.10.2024 | 41,98 EUR s DPH |
| DFB0341/24 | Slovak Telecom,a.s. | 31.10.2024 | 13,27 EUR s DPH |
| DFB0342/24 | Slovak Telecom,a.s. | 31.10.2024 | 24,00 EUR s DPH |
| DFB0326/24 | INMEDIA s.r.o. | 30.10.2024 | 162,41 EUR s DPH |
| DFB0327/24 | INMEDIA s.r.o. | 30.10.2024 | 304,28 EUR s DPH |
| DFB0335/24 | INMEDIA s.r.o. | 6.11.2024 | 694,16 EUR s DPH |
| DFB0328/24 | INMEDIA s.r.o. | 30.10.2024 | 15,76 EUR s DPH |
| DFB0329/24 | ILLE-papier-service spol. s r. o. | 31.10.2024 | 96,00 EUR s DPH |
| DFB0343/24 | Lindstrom, s. r. o. | 8.11.2024 | 46,18 EUR s DPH |
| DFB0333/24 | VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o. | 31.10.2024 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB0339/24 | O2 Slovakia, s. r. o. | 31.10.2024 | 22,00 EUR s DPH |
| DFB0324/24 | JANEK s.r.o. | 24.10.2024 | 32,40 EUR s DPH |
| DFB0325/24 | VEHOX | 29.10.2024 | 1 512,22 EUR s DPH |
