Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0152/15 | ĽUBICA, s.r.o. | 25.6.2015 | 597,17 EUR s DPH |
| DFB0153/15 | JANEK s.r.o | 29.6.2015 | 18,72 EUR s DPH |
| DFB0154/15 | VEHOX, s. r. o. | 29.6.2015 | 333,12 EUR s DPH |
| DFB0155/15 | OMES Latko Rudolf | 29.6.2015 | 63,60 EUR s DPH |
| DFB0156/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 1.7.2015 | 231,92 EUR s DPH |
| DFB0157/15 | Homolka s.r.o. | 1.3.0160 | 316,00 EUR s DPH |
| DFB0158/15 | Slovenský plyn.priemysel | 2.7.2015 | 1 377,00 EUR s DPH |
| DFB0151/15 | Homolka s.r.o. | 24.6.2015 | 250,18 EUR s DPH |
| DFB0144/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 15.6.2015 | 401,76 EUR s DPH |
| DFB0145/15 | Bartošek s.r.o. | 17.6.2015 | 531,08 EUR s DPH |
| DFB0146/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 17.6.2015 | 34,49 EUR s DPH |
| DFB0147/15 | VEHOX, s. r. o. | 18.6.2015 | 613,69 EUR s DPH |
| DFB0148/15 | JANEK s.r.o | 18.6.2015 | 18,72 EUR s DPH |
| DFB0149/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 22.6.2015 | 519,06 EUR s DPH |
| DFB0150/15 | Podnik technických služieb mesta | 23.6.2015 | 71,76 EUR s DPH |
| DFB0136/15 | Mesto Púchov | 10.6.2015 | 621,42 EUR s DPH |
| DFB0137/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 8.6.2015 | 258,78 EUR s DPH |
| DFB0138/15 | Slovak Telecom a.s. | 10.6.2015 | 59,28 EUR s DPH |
| DFB0139/15 | Slovak Telecom a.s. | 10.6.2015 | 4,22 EUR s DPH |
| DFB0140/15 | Slovak Telecom a.s. | 10.6.2015 | 32,70 EUR s DPH |
