Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0121/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 20.5.2015 | 382,25 EUR s DPH |
| DFB0122/15 | JANEK s.r.o | 21.5.2015 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0113/15 | Považská vodárenská spoločnosť | 13.5.2015 | 547,62 EUR s DPH |
| DFB0114/15 | VEHOX, s. r. o. | 18.5.2015 | 53,16 EUR s DPH |
| DFB0115/15 | ANMED PLUS s.r.o. | 15.5.2015 | 16,90 EUR s DPH |
| DFB0116/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 11.5.2015 | 75,10 EUR s DPH |
| DFB0109/15 | Slovak Telecom a.s. | 11.5.2015 | 30,98 EUR s DPH |
| DFB0110/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 7.5.2015 | 506,96 EUR s DPH |
| DFB0111/15 | BAPE, spol. s.r.o. | 12.5.2015 | 189,43 EUR s DPH |
| DFB0112/15 | VEHOX, s. r. o. | 12.5.2015 | 337,31 EUR s DPH |
| DFB0102/15 | JANEK s.r.o | 5.5.2015 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0103/15 | Stredosl. energetika, a.s. | 7.5.2015 | 1 558,00 EUR s DPH |
| DFB0104/15 | EDUCO - CONSULT, s. r. o. | 6.5.2015 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB0105/15 | BAPE, spol. s.r.o. | 7.5.2015 | 214,81 EUR s DPH |
| DFB0106/15 | Bartošek s.r.o. | 5.5.2015 | 1 029,36 EUR s DPH |
| DFB0107/15 | Slovak Telecom a.s. | 11.5.2015 | 53,34 EUR s DPH |
| DFB0108/15 | Slovak Telecom a.s. | 11.5.2015 | 4,45 EUR s DPH |
| DFB0097/15 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 27.4.2015 | 31,31 EUR s DPH |
| DFB0098/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 29.4.2015 | 427,18 EUR s DPH |
| DFB0099/15 | COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo | 30.4.2015 | 15,59 EUR s DPH |
