Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0170/15 | Peter Micheľ - RECOVER | 13.7.2015 | 867,80 EUR s DPH |
| DFB0171/15 | Stredoslov.energetika a.s | 15.7.2015 | 1 558,00 EUR s DPH |
| DFB0172/15 | Homolka, s.r.o. | 14.7.2015 | 185,63 EUR s DPH |
| DFB0173/15 | Považská vodárenská spoločnosť | 14.7.2015 | 505,63 EUR s DPH |
| DFB0166/15 | Slovak Telecom a.s. | 9.7.2015 | 56,09 EUR s DPH |
| DFB0167/15 | Slovak Telecom a.s. | 10.7.2015 | 31,91 EUR s DPH |
| DFB0168/15 | Slovak Telecom a.s. | 10.7.2015 | 7,98 EUR s DPH |
| DFB0159/15 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 30.6.2015 | 31,31 EUR s DPH |
| DFB0160/15 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | 2.7.2015 | 966,78 EUR s DPH |
| DFB0161/15 | ĽUBICA, s.r.o. | 3.7.2015 | 560,09 EUR s DPH |
| DFB0162/15 | BARTOŠEK s. r. o. | 30.6.2015 | 857,92 EUR s DPH |
| DFB0163/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.7.2015 | 182,23 EUR s DPH |
| DFB0164/15 | VEHOX, s. r. o. | 8.7.2015 | 217,38 EUR s DPH |
| DFB0165/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 9.7.2015 | 418,88 EUR s DPH |
| DFB0153/15 | JANEK s.r.o | 29.6.2015 | 18,72 EUR s DPH |
| DFB0154/15 | VEHOX, s. r. o. | 29.6.2015 | 333,12 EUR s DPH |
| DFB0155/15 | OMES Latko Rudolf | 29.6.2015 | 63,60 EUR s DPH |
| DFB0156/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 1.7.2015 | 231,92 EUR s DPH |
| DFB0157/15 | Homolka, s.r.o. | 1.3.0160 | 316,00 EUR s DPH |
| DFB0158/15 | Slovenský plyn.priemysel | 2.7.2015 | 1 377,00 EUR s DPH |
